DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 75504 ------------------------------------------------ FECHA : 01/11/2025 Hora : 19:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3232106003 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07244 ID Transaccion Auditoria : 0000704014 --------------------------------------- FECHA : 01/11/2025 Hora : 19:47 CLIENTE : MARIS ROJAS IDENTIF : 27128436 DIRECC : Av 7a #14a-51 Barrio panamericano TELEFON : 3248716578 3224509479 0 --------------------------------------- MEDICO : MANTILLA MARTINEZ ABIGAIL --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CABERGOLINA 0.5 MG 2 0 61,000 ----------- TOTAL COTIZACION 61,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 75544 ------------------------------------------------ FECHA : 02/11/2025 Hora : 06:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3134431874 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 75573 ------------------------------------------------ FECHA : 02/11/2025 Hora : 14:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3107693700 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 75620 ------------------------------------------------ FECHA : 02/11/2025 Hora : 20:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3223890870 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 75621 ------------------------------------------------ FECHA : 02/11/2025 Hora : 20:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3204018880 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07246 ID Transaccion Auditoria : 0000704291 --------------------------------------- FECHA : 03/11/2025 Hora : 10:02 CLIENTE : ENEYSI MARIA DELGADO IDENTIF : 22738351 DIRECC : TELEFON : 3202111505 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DICLOFENACO + HIDRO 1 0 22,200 ----------- TOTAL COTIZACION 22,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07248 ID Transaccion Auditoria : 0000704453 --------------------------------------- FECHA : 04/11/2025 Hora : 10:11 CLIENTE : CM COLOMBIA DISPENSARIOS IDENTIF : 900951939-5 DIRECC : CLL 2 #13-55 AGUACHICA TELEFON : 3154641677 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTIN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PREDNISOLONA 5 MG * 2 0 17,000 ACIDO FOLICO 1 MG * 2 0 21,200 ----------- TOTAL COTIZACION 38,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07250 ID Transaccion Auditoria : 0000704642 --------------------------------------- FECHA : 05/11/2025 Hora : 14:50 CLIENTE : RUBIELA ANTELIZ IDENTIF : 37270105 DIRECC : AVENIDA 1E #24-85 VIRGILIO BARCO/ Es av 2 con cll 23 aeropuerto TELEFON : 3214695112 3214695112 3214695112 --------------------------------------- MEDICO : JAIMES QUIROZ CARLOS ALBERT --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLEXTRIL C MSM * 15 1 0 175,500 ----------- TOTAL COTIZACION 175,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07252 ID Transaccion Auditoria : 0000704643 --------------------------------------- FECHA : 05/11/2025 Hora : 14:51 CLIENTE : RUBIELA ANTELIZ IDENTIF : 37270105 DIRECC : AVENIDA 1E #24-85 VIRGILIO BARCO/ Es av 2 con cll 23 aeropuerto TELEFON : 3214695112 3214695112 3214695112 --------------------------------------- MEDICO : JAIMES QUIROZ CARLOS ALBERT --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 500 MG 0 40 25,360 PREGABALINA 75 MG * 1 0 39,600 ----------- TOTAL COTIZACION 64,960 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07254 ID Transaccion Auditoria : 0000704649 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ACEVEDO GAMBOA JOHN HERIBER --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOPICLONA 7.5 MG * 1 0 12,500 ----------- TOTAL COTIZACION 12,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07260 ID Transaccion Auditoria : 0000704735 --------------------------------------- FECHA : 06/11/2025 Hora : 02:11 CLIENTE : JESUS FONT IDENTIF : 6418477 DIRECC : 1 TELEFON : 3026758719 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GALLETA OREO ORIGIN 5 0 21,000 COCA COLA * 1.5 LT 3 0 22,800 PALETA CHOCOLISTO * 1 0 2,500 POLET COOKIES & CRE 1 0 6,600 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 53,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07262 ID Transaccion Auditoria : 0000704740 --------------------------------------- FECHA : 06/11/2025 Hora : 06:31 CLIENTE : MANUEL ORTEGA IDENTIF : 13501189 DIRECC : MA 1 LOTE 22 PANAMERICANA TELEFON : 3125969980 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 ----------- TOTAL COTIZACION 10,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 75931 ------------------------------------------------ FECHA : 06/11/2025 Hora : 14:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3115725953 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07264 ID Transaccion Auditoria : 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--------------------------------------- MEDICO : LUNA PRADA PEDRO JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BEDOYECTA * 3 JERIN 1 0 105,800 TIZAFEN * 20 TAB 1 0 82,200 ----------- TOTAL COTIZACION 188,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07270 ID Transaccion Auditoria : 0000705009 --------------------------------------- FECHA : 07/11/2025 Hora : 19:45 CLIENTE : YAIMIR ALEXIS MORANTES IDENTIF : 1090416944 DIRECC : CL 24 6-30 BR SANTO DOMINGO TELEFON : 3227078913 3105452592 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEUROBASAL 800 MG * 1 0 42,400 JANUMET 50/850MG * 1 0 134,000 ----------- TOTAL COTIZACION 176,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07272 ID Transaccion Auditoria : 0000705010 --------------------------------------- FECHA : 07/11/2025 Hora : 19:46 CLIENTE : JHON HENRY SEPÚLVEDA O IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : LUNA PRADA PEDRO JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VIREX UNG TOPICO * 1 0 71,600 ----------- TOTAL COTIZACION 71,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07274 ID Transaccion Auditoria : 0000705097 --------------------------------------- FECHA : 08/11/2025 Hora : 13:23 CLIENTE : YOSELIN MORENO IDENTIF : 29592150 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 500 MG 0 20 5,000 CEFALEXINA 500 MG * 0 10 11,000 GYNOPLUS * 10 OVULO 1 0 68,800 ----------- TOTAL COTIZACION 84,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07276 ID Transaccion Auditoria : 0000705099 --------------------------------------- FECHA : 08/11/2025 Hora : 13:26 CLIENTE : YOSELIN MORENO IDENTIF : 29592150 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 500 MG 0 20 5,000 CEFALEXINA 500 MG * 0 10 11,000 HEDERA HELIX + PROP 1 0 22,500 GYNOPLUS * 10 OVULO 1 0 68,800 ----------- TOTAL COTIZACION 107,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07278 ID Transaccion Auditoria : 0000705130 --------------------------------------- FECHA : 08/11/2025 Hora : 18:05 CLIENTE : ANDRENIS ALFONZO IDENTIF : 29582749 DIRECC : TELEFON : 04248623394 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEDOX 40 MG * 28 TA 1 0 199,800 REFLUFIN SUSP CEREZ 1 0 51,500 SUGASTRIN * 20 TAB 1 0 18,500 ATRIXIB 200 MG * 10 1 0 32,900 ----------- TOTAL COTIZACION 302,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07280 ID Transaccion Auditoria : 0000705249 --------------------------------------- FECHA : 09/11/2025 Hora : 15:41 CLIENTE : DAVID LOZANO IDENTIF : 1093589723 DIRECC : TELEFON : 3163760403 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OIDOLYT GOTAS * 15 1 0 42,700 ----------- TOTAL COTIZACION 42,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07282 ID Transaccion Auditoria : 0000705269 --------------------------------------- FECHA : 09/11/2025 Hora : 16:39 CLIENTE : HASLEYDI MASA IDENTIF : 1094830305 DIRECC : Av.7#12-82 barrio la.insula.. al lado d3l hotel fenix TELEFON : 3138065206 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VAGICORT CREMA * 20 1 0 82,400 GYNFLU D 75MG/1000 1 0 92,300 ----------- TOTAL COTIZACION 174,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07284 ID Transaccion Auditoria : 0000705277 --------------------------------------- FECHA : 09/11/2025 Hora : 17:29 CLIENTE : JHONN REUNA IDENTIF : 88257374 DIRECC : TELEFON : 3222222222 3213669716 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- EROXIM FAST 50 MG * 1 0 25,000 ----------- TOTAL COTIZACION 25,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 76225 ------------------------------------------------ FECHA : 09/11/2025 Hora : 22:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3125117811 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07286 ID Transaccion Auditoria : 0000705367 --------------------------------------- FECHA : 10/11/2025 Hora : 09:46 CLIENTE : JHON HENRY SEPÚLVEDA O IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ANEMIDOX * 30 CAP 1 0 124,200 ----------- TOTAL COTIZACION 124,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 76255 ------------------------------------------------ FECHA : 10/11/2025 Hora : 12:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 12 0 12,000 Num : 3222634460 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07290 ID Transaccion Auditoria : 0000705447 --------------------------------------- FECHA : 10/11/2025 Hora : 19:14 CLIENTE : JOSE QUINTERO IDENTIF : 23417402 DIRECC : MZ 3 LOTE 11 URBANIZACION PARAMERICANO TELEFON : 3123631190 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SIMILAC 1 5HMOS LIQ 1 0 31,500 ----------- TOTAL COTIZACION 31,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07292 ID Transaccion Auditoria : 0000705531 --------------------------------------- FECHA : 11/11/2025 Hora : 06:50 CLIENTE : JHON HENRY SEPÚLVEDA O IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEDOX 20 MG * 28 TA 1 0 167,800 ATRIXIB 200 MG * 10 1 0 32,900 ----------- TOTAL COTIZACION 200,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07295 ID Transaccion Auditoria : 0000705532 --------------------------------------- FECHA : 11/11/2025 Hora : 06:50 CLIENTE : PATRICIA MARTINEZ IDENTIF : 60349294 DIRECC : TELEFON : 3133088524 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLEXIMAX ACE 325MG/ 1 0 80,800 ----------- TOTAL COTIZACION 80,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07300 ID Transaccion Auditoria : 0000705800 --------------------------------------- FECHA : 13/11/2025 Hora : 11:36 CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL IDENTIF : 222222222222 DIRECC : TELEFON : 3000000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLEXTRIL C MSM * 15 1 0 175,500 CALTRATE 600 D * 30 1 0 47,500 ETORICOXIB 60 MG * 1 0 75,500 ----------- TOTAL COTIZACION 298,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07302 ID Transaccion Auditoria : 0000705830 --------------------------------------- FECHA : 13/11/2025 Hora : 16:26 CLIENTE : CRUZ PARDO IDENTIF : 27696801 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : AREVALO GONZALEZ CARLOS GIO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GLYXAMBI 25/5MG * 3 1 0 366,000 ----------- TOTAL COTIZACION 366,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07305 ID Transaccion Auditoria : 0000705860 --------------------------------------- FECHA : 13/11/2025 Hora : 19:20 CLIENTE : ELIAS ALVARADO IDENTIF : 1005039966 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : TORRES F EDINSON --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFALEXINA 500 MG * 0 20 22,000 BACTRODERM SOLUCION 1 0 9,700 GASA ESTERIL NO TEJ 1 0 1,000 VENDA ELASTICA PIEL 1 0 3,200 ALGODON MK * 25 GR 1 0 2,700 ----------- TOTAL COTIZACION 38,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07308 ID Transaccion Auditoria : 0000705954 --------------------------------------- FECHA : 14/11/2025 Hora : 13:17 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ CAR IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JERINGA 10 ML 21G * 1 0 800 VENDA ELASTICA PIEL 1 0 3,200 COCA COLA ORIGINAL 1 0 4,800 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 1 500 PAPEL HIG FAMILIA A 1 0 2,600 PAPEL HIG FAMILIA E 2 0 6,000 PREDNISOLONA 5 MG * 0 10 4,830 RECOLECTOR COPROLOG 0 1 760 RECOLECTOR DE ORINA 2 0 2,000 CHOCOLATE GOL * 28 1 0 1,800 GAVISCON DOBLE ACCI 0 1 2,992 AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,300 CURITAS CURE BAND * 1 0 2,520 *** Dcto Promo *** 280 DURAFLEX ESPALDA FO 0 2 5,434 IBUFLASH MIGRAN * 3 0 4 8,600 ----------- TOTAL COTIZACION 49,136 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07310 ID Transaccion Auditoria : 0000705967 --------------------------------------- FECHA : 14/11/2025 Hora : 15:28 CLIENTE : JHON HENRY SEPÚLVEDA O IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VERACEF 500 MG * 24 1 0 124,000 NEUROBASAL 800 MG * 1 0 42,400 ----------- TOTAL COTIZACION 166,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07313 ID Transaccion Auditoria : 0000706011 --------------------------------------- FECHA : 14/11/2025 Hora : 20:38 CLIENTE : SANDRA VELANDIA IDENTIF : 1090369441 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : PARRA ALVARO ENRIQUE --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AURASERT 50 MG * 28 1 0 26,900 ----------- TOTAL COTIZACION 26,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07315 ID Transaccion Auditoria : 0000706015 --------------------------------------- FECHA : 14/11/2025 Hora : 20:46 CLIENTE : SANDRA VELANDIA IDENTIF : 1090369441 DIRECC : manzana 4 lote 1 urbanizacion panamericana TELEFON : 3502048878 0 0 --------------------------------------- MEDICO : PARRA ALVARO ENRIQUE --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLOBENT 0.05 % CREM 1 0 28,500 ----------- TOTAL COTIZACION 28,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07317 ID Transaccion Auditoria : 0000706065 --------------------------------------- FECHA : 15/11/2025 Hora : 11:49 CLIENTE : JAIME BERGEL IDENTIF : 1979002 DIRECC : TELEFON : 3134138111 --------------------------------------- MEDICO : MOROS VERA MANUEL EDUARDO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESOMEPRAZOL 40 MG * 1 0 30,000 ----------- TOTAL COTIZACION 30,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07319 ID Transaccion Auditoria : 0000706091 --------------------------------------- FECHA : 15/11/2025 Hora : 14:09 CLIENTE : KIRIEN VERGARA IDENTIF : 1092942227 DIRECC : TELEFON : 3215221035 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COLGATE LUMINOUS WH 1 0 19,700 ----------- TOTAL COTIZACION 19,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07321 ID Transaccion Auditoria : 0000706116 --------------------------------------- FECHA : 15/11/2025 Hora : 15:36 CLIENTE : TERCERO VARIOS IDENTIF : ####98 DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SPIRIVA RESPIMAT CA 1 0 118,100 ----------- TOTAL COTIZACION 118,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07323 ID Transaccion Auditoria : 0000706117 --------------------------------------- FECHA : 15/11/2025 Hora : 15:38 CLIENTE : MAYERLI VARGAS IDENTIF : 1090376880 DIRECC : CALLE 17 #10-20 BARRIO PORVENIR TELEFON : 3168215665 3168215665 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ RIVERA MIGUEL ANG --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LUVOX 100 MG * 30 T 1 0 110,100 MICROGYNON FACE * 2 1 0 31,900 ----------- TOTAL COTIZACION 142,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07326 ID Transaccion Auditoria : 0000706130 --------------------------------------- FECHA : 15/11/2025 Hora : 17:37 CLIENTE : SHIRLY TORRES IDENTIF : 1093909407 DIRECC : Urb Panamericano Et 2 Mz 1 L22 2 TELEFON : 3005293290 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NUTRIBEN CONTINUACI 1 0 64,100 NESTUM ARROZ *350 G 1 0 21,900 FUROSEMIDA 40 MG * 0 10 2,010 JERINGA 3 ML 1G *1 1 0 500 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 88,810 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 76662 ------------------------------------------------ FECHA : 15/11/2025 Hora : 20:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 2 0 1,500 Num : 3170851148 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 76687 ------------------------------------------------ FECHA : 16/11/2025 Hora : 00:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3181994978 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07328 ID Transaccion Auditoria : 0000706247 --------------------------------------- FECHA : 16/11/2025 Hora : 09:14 CLIENTE : LISET JAIMEZ IDENTIF : 1090506158 DIRECC : AV 1B 23A-21 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3116692162 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DICLOFENACO 25 MG + 0 10 30,950 CLORFENIRAMINA JBE 1 0 7,500 ----------- TOTAL COTIZACION 38,450 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07330 ID Transaccion Auditoria : 0000706281 --------------------------------------- FECHA : 16/11/2025 Hora : 14:18 CLIENTE : NAYIBE PEREZ IDENTIF : 37275536 DIRECC : Avenida 2 22-65 barrio aeropuerto TELEFON : -3054533181- 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- EUCERIN ANTI-PIGMEN 2 0 322,200 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 322,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07332 ID Transaccion Auditoria : 0000706378 --------------------------------------- FECHA : 17/11/2025 Hora : 06:02 CLIENTE : ROXANA VELIZ IDENTIF : 22287223 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : QUINTERO GELVES EDUARDO --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORIFLAM 75MG/3ML * 2 0 76,000 FENCAFEN 100/1MG * 0 10 35,460 METOCLOPRAMIDA 10 M 0 10 6,000 ----------- TOTAL COTIZACION 117,460 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07334 ID Transaccion Auditoria : 0000706379 --------------------------------------- FECHA : 17/11/2025 Hora : 06:05 CLIENTE : ANA ORTEGA IDENTIF : 37667312 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS BARRIOS BELINDA DE --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LORATADINA 10 MG * 1 0 7,500 OXIMETAZOLINA 0.05% 1 0 18,300 ----------- TOTAL COTIZACION 25,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07337 ID Transaccion Auditoria : 0000706479 --------------------------------------- FECHA : 17/11/2025 Hora : 21:22 CLIENTE : LUMARA TORRES IDENTIF : 1090525230 DIRECC : Calle 22 #3-15 Aeropuerto TELEFON : 3217568999 3217568999 --------------------------------------- MEDICO : JAIMES QUIROZ CARLOS ALBERT --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METRONIDAZOL 500 MG 1 0 12,800 ACETAMINOFEN 500 MG 0 20 5,000 ----------- TOTAL COTIZACION 17,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07343 ID Transaccion Auditoria : 0000706616 --------------------------------------- FECHA : 18/11/2025 Hora : 20:42 CLIENTE : MARYURI GALVIS IDENTIF : 1005028606 DIRECC : Av6 #17-22 barrio Aeropuerto TELEFON : 3208961601 --------------------------------------- MEDICO : SANTAMARIA MEDINA EDWARD FA --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LOSARTAN HCT 50/12. 1 0 35,900 ----------- TOTAL COTIZACION 35,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07345 ID Transaccion Auditoria : 0000706711 --------------------------------------- FECHA : 19/11/2025 Hora : 13:41 CLIENTE : LILIANA VACA IDENTIF : 1093734639 DIRECC : AV 14AE #10BN-09 LA MAR TELEFON : 3103565535 0000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BABY KLIM 2 + LATA 2 0 119,000 ----------- TOTAL COTIZACION 119,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 76991 ------------------------------------------------ FECHA : 19/11/2025 Hora : 19:27 CLIENTE : ISABEL DE ESPINOSA IDENTIF : 35330993 TELEFON : 3114944750 5873421 ------------------------------------------------ DIRECCION : AV 1D#23C-09 VIRGILO BARCO ------------------------------------------------ VENDEDOR: PABLO ANTONIO PALENCIA SAND ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 5 0 1,000 Cod. Barra : 7707228361489 Lab: ALFA SAFE --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 7,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07351 ID Transaccion Auditoria : 0000706836 --------------------------------------- FECHA : 20/11/2025 Hora : 08:02 CLIENTE : PROCAR INTERNACIONAL SAS IDENTIF : 901596476 DIRECC : AV 6A #0-112 BRR LA MERCED TELEFON : 6075792117 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GASA ESTERIL NO TEJ 5 0 5,000 PARCHES OCULARES AD 0 5 7,375 ALGODON MK * 50 GR 1 0 5,000 VENDA ELASTICA PIEL 1 0 3,200 CLORURO DE SODIO 0. 1 0 4,000 TERMOMETRO DIGITAL 1 0 17,800 ALCOHOL JGB * 350 M 1 0 5,900 CUREBAND MICROPORE 1 0 9,000 ----------- TOTAL COTIZACION 57,275 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07353 ID Transaccion Auditoria : 0000706977 --------------------------------------- FECHA : 21/11/2025 Hora : 07:43 CLIENTE : CARLOS MORALES IDENTIF : 1232393726 DIRECC : 0 TELEFON : 3209360475 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLUCONAZOL 200 MG * 1 0 13,700 CLOTRIMAZOL 100 MG 0 5 11,450 MICOTOPIC CREMA * 4 1 0 41,500 MONURIL 3 GR * 1 S/ 1 0 20,900 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 87,850 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07355 ID Transaccion Auditoria : 0000707323 --------------------------------------- FECHA : 23/11/2025 Hora : 17:30 CLIENTE : YESSEL VANESSA RINCON CA IDENTIF : 1090462869 DIRECC : MANZANA 2 LOTE 23 URBANISACION PANAMERICANA 2 ETAPA CUCUTA TELEFON : 3123749202 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- MENSAJE : EDINSON OCHOA PARRA --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ELECTROLIT UVA SUER 2 0 17,900 NAPROXENO 250 MG * 1 0 5,800 VITAMINA C+B2+ZINC 1 0 26,000 ----------- TOTAL COTIZACION 49,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07357 ID Transaccion Auditoria : 0000707436 --------------------------------------- FECHA : 24/11/2025 Hora : 11:31 CLIENTE : CM COLOMBIA DISPENSARIOS IDENTIF : 900951939-5 DIRECC : CLL 2 #13-55 AGUACHICA TELEFON : 3154641677 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FIXOMULL STRETCH 10 2 0 273,200 ----------- TOTAL COTIZACION 273,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07359 ID Transaccion Auditoria : 0000707485 --------------------------------------- FECHA : 24/11/2025 Hora : 18:32 CLIENTE : CARLOS MARTINEZ IDENTIF : 1090403999 DIRECC : Calle 20 2-45 barrio aeropuerto TELEFON : 0 3115236940 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- MENSAJE : BRYAN PUMAREJO PALLARES --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE HERNANDO SANJUAN VEGA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HEMETIL GOTAS * 30 1 0 15,500 ELECTROLIT FRESA SU 1 0 8,950 ----------- TOTAL COTIZACION 24,450 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07361 ID Transaccion Auditoria : 0000707569 --------------------------------------- FECHA : 25/11/2025 Hora : 10:36 CLIENTE : ZULLY STEFANY DIAZ MEDIN IDENTIF : 1094045721 DIRECC : TELEFON : 3115110806 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ RIVERA MIGUEL ANG --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CYCLOFEM 0.5 ML * 1 1 0 14,775 *** Dcto Promo *** 4,925 ----------- TOTAL COTIZACION 14,775 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07363 ID Transaccion Auditoria : 0000707635 --------------------------------------- FECHA : 25/11/2025 Hora : 18:54 CLIENTE : ALEXIS JAIMEZ IDENTIF : 1090389807 DIRECC : CUCUTA CLL8 26-48 STA ANA TELEFON : 3004632722 --------------------------------------- MEDICO : MANTILLA MARTINEZ ABIGAIL --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GESTAVIT DHA * 30 C 1 0 91,500 ----------- TOTAL COTIZACION 91,500 =========== --------------------------------------- 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ROJ IDENTIF : 88261261 DIRECC : Calle 2-70 barrio llleras TELEFON : 3103031079 1333 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LUDIKA GEL LUBRICAN 1 0 22,600 EREX BEBIDA * 500 M 1 0 42,900 VYASIL 50 MG * 2 TA 1 0 18,000 CERVEZA CORONA EXTR 2 0 7,200 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 91,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07372 ID Transaccion Auditoria : 0000708347 --------------------------------------- FECHA : 30/11/2025 Hora : 14:04 CLIENTE : ALDAIR SALCEDO IDENTIF : 1093784186 DIRECC : TRANSV 17 # 0-45 PUEBLO NUEVO TELEFON : 3133391481 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BABY KLIM 1+ LATA * 1 0 66,700 ----------- TOTAL COTIZACION 66,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07374 ID Transaccion Auditoria : 0000708351 --------------------------------------- FECHA : 30/11/2025 Hora : 14:37 CLIENTE : SARA IBåñEZ IDENTIF : 1093298837 DIRECC : CALLE 22#11-25 TOLEDO PLATA / Av 9#5-21 el rosal TELEFON : 3203633987 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BABY KLIM 2 + LATA 1 0 59,500 ----------- TOTAL COTIZACION 59,500 =========== --------------------------------------- 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