DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07012 ID Transaccion Auditoria : 0000699504 --------------------------------------- FECHA : 01/10/2025 Hora : 16:39 CLIENTE : LUZ MARINA BARRIOS IDENTIF : 60335123 DIRECC : TELEFON : 5151256 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TRIMEBUTINA 200 MG 1 0 99,700 BUSCAPINA COMP N.F 0 20 40,440 ENTEROGERMINA * 10 0 6 48,900 ----------- TOTAL COTIZACION 189,040 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07015 ID Transaccion Auditoria : 0000699593 --------------------------------------- FECHA : 02/10/2025 Hora : 06:00 CLIENTE : GYOVANNY HERNANDEZ IDENTIF : 1090518217 DIRECC : TELEFON : 3175812326 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TUSSIONEX DUO JBE * 1 0 18,000 NOXPIRIN JUNIOR * 1 1 0 15,300 VITAMINA C + ZINC N 0 10 5,550 MIELTERTOS PASTILLA 0 2 5,416 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 44,566 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07017 ID Transaccion Auditoria : 0000699597 --------------------------------------- FECHA : 02/10/2025 Hora : 06:06 CLIENTE : Yovanny HernĂĄndez IDENTIF : 1090518217 DIRECC : TELEFON : 3175812356 3175812326 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ELECTROLIT FRESA KI 1 0 8,950 VITAMINA C + ZINC N 0 10 5,550 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 NOXPIRIN JUNIOR * 1 1 0 15,300 TUSSIONEX DUO JBE * 1 0 18,000 ----------- TOTAL COTIZACION 48,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 73129 ------------------------------------------------ FECHA : 02/10/2025 Hora : 08:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3223591663 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07019 ID Transaccion Auditoria : 0000699664 --------------------------------------- FECHA : 02/10/2025 Hora : 17:32 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ CAR IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ASPIRINA EFERVESCEN 0 3 3,810 FLORATIL 250 MG * 1 0 1 7,550 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 3,000 LYPTUS MIEL CHERRY 0 1 2,750 GATORADE TROPICAL F 1 0 4,600 IBUFLASH MIGRAN * 3 0 2 4,300 RANIMED PLUS * 24 S 0 2 5,500 ----------- TOTAL COTIZACION 31,510 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07021 ID Transaccion Auditoria : 0000699727 --------------------------------------- FECHA : 02/10/2025 Hora : 22:31 CLIENTE : LUZ TORRADO IDENTIF : 1093589846 DIRECC : TELEFON : 3145935420 --------------------------------------- MEDICO : VANEGAS VERGARA VICTOR HUGO --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MIO RELAX 2 MG * 20 1 0 46,800 GOFEN FORTE 400 MG 0 10 13,000 ----------- TOTAL COTIZACION 59,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07023 ID Transaccion Auditoria : 0000699774 --------------------------------------- FECHA : 03/10/2025 Hora : 09:59 CLIENTE : FLOR DURAN IDENTIF : 1090174328 DIRECC : TELEFON : 3118517909 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TRANEXAM 500 MG *10 1 0 32,700 ----------- TOTAL COTIZACION 32,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 73241 ------------------------------------------------ FECHA : 03/10/2025 Hora : 19:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3107758341 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07025 ID Transaccion Auditoria : 0000699863 --------------------------------------- FECHA : 03/10/2025 Hora : 22:24 CLIENTE : SUSANA ROMERO IDENTIF : 1090518986 DIRECC : TELEFON : 3234415501 --------------------------------------- MEDICO : ROLON MANTILLA JOSE ANTONIO --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADOREM JBE * 120 ML 1 0 16,500 CLORFENIRAMINA JBE 1 0 7,500 ----------- TOTAL COTIZACION 24,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07027 ID Transaccion Auditoria : 0000699890 --------------------------------------- FECHA : 04/10/2025 Hora : 08:06 CLIENTE : TATIANA HURTADO IDENTIF : 1090484306 DIRECC : TELEFON : 3138248058 --------------------------------------- MEDICO : RODRIGUEZ NIETO ANA MELINA --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NASALER SOLUCION NA 1 0 52,800 METASPRAY 18 GR * 1 1 0 106,200 OPENXY 0.05% SPRAY 1 0 40,800 BROCRIPTIN 5MG/2.5M 1 0 167,000 ----------- TOTAL COTIZACION 366,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07029 ID Transaccion Auditoria : 0000699920 --------------------------------------- FECHA : 04/10/2025 Hora : 12:58 CLIENTE : MARIA MARQUES 0 IDENTIF : 13118506 DIRECC : PARQUEAERO CATATUMBO TELEFON : 3022603056 --------------------------------------- MEDICO : RAMIREZ RINCON JULIANA ESTE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,500 NITROFURANTOINA 100 0 10 8,500 FUROSEMIDA 40 MG * 0 10 2,010 VITAMINA C + ZINC N 0 10 5,550 ----------- TOTAL COTIZACION 18,560 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 73301 ------------------------------------------------ FECHA : 04/10/2025 Hora : 13:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 12 0 12,000 Num : 3222634460 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07033 ID Transaccion Auditoria : 0000699934 --------------------------------------- FECHA : 04/10/2025 Hora : 13:45 CLIENTE : GUILLERMINA RIVERO IDENTIF : 1090397296 DIRECC : calle 5 2-30 aeropuerto TELEFON : 3113946158 --------------------------------------- MEDICO : GARCIA ALDANA ENOC --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PREGABALINA 75 MG * 1 0 39,600 ----------- TOTAL COTIZACION 39,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 73338 ------------------------------------------------ FECHA : 04/10/2025 Hora : 20:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3144518208 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07036 ID Transaccion Auditoria : 0000700073 --------------------------------------- FECHA : 05/10/2025 Hora : 10:43 CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL IDENTIF : 222222222222 DIRECC : TELEFON : 3000000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NESTOGENO 1 * 800 G 1 0 86,000 WINNY ULTRATRIM SEC 1 0 59,600 ALPIN LECHE ACHOCOL 1 0 3,900 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 149,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07038 ID Transaccion Auditoria : 0000700074 --------------------------------------- FECHA : 05/10/2025 Hora : 11:20 CLIENTE : KARINA SANDOVAL IDENTIF : 1090424863 DIRECC : TELEFON : 3183063682 --------------------------------------- MEDICO : TORRES FERREIRA EDINSON HAR --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SINOVUL * 21 TAB 1 0 6,500 ----------- TOTAL COTIZACION 6,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07040 ID Transaccion Auditoria : 0000700075 --------------------------------------- FECHA : 05/10/2025 Hora : 11:22 CLIENTE : KATHERINE GOMEZAQUIRA IDENTIF : 1090433595 DIRECC : Manzana 3 lote 38 panamericano etapa 2 3214969663 TELEFON : 3214969663 --------------------------------------- MEDICO : TORRES FERREIRA EDINSON HAR --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MICROGYNON * 21 GRA 1 0 7,000 ----------- TOTAL COTIZACION 7,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 73490 ------------------------------------------------ FECHA : 06/10/2025 Hora : 12:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3214602059 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 73492 ------------------------------------------------ FECHA : 06/10/2025 Hora : 12:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3213847322 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07043 ID Transaccion Auditoria : 0000700300 --------------------------------------- FECHA : 06/10/2025 Hora : 14:48 CLIENTE : YEFERSON HERNANDEZ IDENTIF : 1090533869 DIRECC : CALLE 21#21-115-A-2 SIMON BOL?VAR TELEFON : 3002520131 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEXIUM 10 MG * 28 S 1 0 170,800 NITOXIPAR SUSP * 30 2 0 59,600 FLORATIL 250 MG * 1 3 0 226,500 ----------- TOTAL COTIZACION 456,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07046 ID Transaccion Auditoria : 0000700301 --------------------------------------- FECHA : 06/10/2025 Hora : 14:51 CLIENTE : YEFERSON HERNANDEZ IDENTIF : 1090533869 DIRECC : CALLE 21#21-115-A-2 SIMON BOL?VAR TELEFON : 3002520131 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEXIUM 10 MG * 28 S 2 0 341,600 NITOXIPAR SUSP * 30 2 0 59,600 FLORATIL 250 MG * 1 3 0 226,500 ----------- TOTAL COTIZACION 627,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07048 ID Transaccion Auditoria : 0000700303 --------------------------------------- FECHA : 06/10/2025 Hora : 15:07 CLIENTE : KEILA ALARCON IDENTIF : 800747 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : PENARANDA MARTINEZ LUIS ALB --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ROSUFEN 20/135 MG * 1 0 129,800 ----------- TOTAL COTIZACION 129,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07054 ID Transaccion Auditoria : 0000700386 --------------------------------------- FECHA : 06/10/2025 Hora : 21:38 CLIENTE : HECTOR QUIROGA IDENTIF : 5632389 DIRECC : TELEFON : . --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,500 PRAZED 20 MG * 30 C 0 15 9,255 ----------- TOTAL COTIZACION 11,755 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07056 ID Transaccion Auditoria : 0000700389 --------------------------------------- FECHA : 06/10/2025 Hora : 21:40 CLIENTE : HECTOR QUIROGA IDENTIF : 5632389 DIRECC : TELEFON : . --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,500 ----------- TOTAL COTIZACION 2,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07058 ID Transaccion Auditoria : 0000700499 --------------------------------------- FECHA : 07/10/2025 Hora : 19:35 CLIENTE : JHOANA RAMIREZ ALVAREZ IDENTIF : 60399385 DIRECC : AVENIDA LAS AMERICAS NO. 21N-58 LAURELES CUCUTA TELEFON : 3102436968 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ENCEFABOL 200 MG * 1 0 152,500 ENCEFABOL 600 MG * 1 0 163,500 ----------- TOTAL COTIZACION 316,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07060 ID Transaccion Auditoria : 0000700566 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 07:52 CLIENTE : MARIA ROZO IDENTIF : 27844123 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZOLTIFAR 500 MG * 8 1 0 22,400 ALBENDAZOL 200 MG * 1 0 3,500 ----------- TOTAL COTIZACION 25,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07062 ID Transaccion Auditoria : 0000700575 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 11:11 CLIENTE : THAIS BLANCO IDENTIF : 1090513886 DIRECC : calle 4 #10-92 barrio carora TELEFON : 3014173422 --------------------------------------- MEDICO : GOMEZ FRANCO CARLOS EDUARDO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METROZIN NISTATINA 1 0 52,300 BELLAFACE * 21 TAB 1 0 21,000 ----------- TOTAL COTIZACION 73,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07064 ID Transaccion Auditoria : 0000700577 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 11:21 CLIENTE : ABILEXIS SUCRE IDENTIF : 24481758 DIRECC : CALLE 16 #8-44 L2 SALADO TELEFON : 3147349536 --------------------------------------- MEDICO : SOLANO SOLANO YURLEY ESTHEL --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OMEGA 3 6 9 COMPLEX 1 0 120,800 FARMA D 5000 UI * 3 2 0 139,800 NORTRICOL 200 MG * 1 0 127,600 ----------- TOTAL COTIZACION 388,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 73694 ------------------------------------------------ FECHA : 08/10/2025 Hora : 20:07 CLIENTE : MARY GUERRERO IDENTIF : 1047214442 TELEFON : 3249252489 ------------------------------------------------ DIRECCION : AVENIDA CALLE 1 #1 - 1. BARRIO: 1 ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ WINNY PANTS ET4 XG * 50 UND 1 0 71,400 Cod. Barra : 7701021117786 Lab: TECNOQUIMI BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 74,700 ========= SUBTOTAL : 71,700 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 74,700 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 74,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : GUERREROJULIETH275@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07067 ID Transaccion Auditoria : 0000700662 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 20:25 CLIENTE : ALEJANDRO SILVA IDENTIF : 6014038 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AEROVIAL * 30 CAP I 1 0 33,500 SPIRIVA RESPIMAT CA 1 0 118,100 ----------- TOTAL COTIZACION 151,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07069 ID Transaccion Auditoria : 0000700677 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 21:35 CLIENTE : JASBRIL VERGEL IDENTIF : 1090367480 DIRECC : TELEFON : 3027443207 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLOTRIMAZOL 100 MG 0 5 11,450 ----------- TOTAL COTIZACION 11,450 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07071 ID Transaccion Auditoria : 0000700699 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 23:19 CLIENTE : JHON HENRY SEPÃÂșLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GOFEN FORTE 400 MG 0 20 26,000 ----------- TOTAL COTIZACION 26,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07073 ID Transaccion Auditoria : 0000700700 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 23:20 CLIENTE : JHON HENRY SEPÃÂșLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ATLETICS GEL * 60 G 1 0 18,500 ----------- TOTAL COTIZACION 18,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07075 ID Transaccion Auditoria : 0000700702 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 23:26 CLIENTE : ABILEXIS SUCRE IDENTIF : 24481758 DIRECC : CALLE 16 #8-44 L2 SALADO TELEFON : 3147349536 --------------------------------------- MEDICO : SOLANO SOLANO YURLEY ESTHEL --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORTRICOL 200 MG * 1 0 127,600 ----------- TOTAL COTIZACION 127,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07077 ID Transaccion Auditoria : 0000700703 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 23:27 CLIENTE : ABILEXIS SUCRE IDENTIF : 24481758 DIRECC : CALLE 16 #8-44 L2 SALADO TELEFON : 3147349536 --------------------------------------- MEDICO : SOLANO SOLANO YURLEY ESTHEL --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OMEGA 3 6 9 COMPLEX 1 0 120,800 ----------- TOTAL COTIZACION 120,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07079 ID Transaccion Auditoria : 0000700706 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 23:28 CLIENTE : ABILEXIS SUCRE IDENTIF : 24481758 DIRECC : CALLE 16 #8-44 L2 SALADO TELEFON : 3147349536 --------------------------------------- MEDICO : SOLANO SOLANO YURLEY ESTHEL --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FARMA D 5000 UI * 3 1 0 69,900 ----------- TOTAL COTIZACION 69,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07082 ID Transaccion Auditoria : 0000700707 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 23:29 CLIENTE : THAIS BLANCO IDENTIF : 1090513886 DIRECC : calle 4 #10-92 barrio carora TELEFON : 3014173422 --------------------------------------- MEDICO : GOMEZ FRANCO CARLOS EDUARDO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METROZIN NISTATINA 1 0 52,300 ----------- TOTAL COTIZACION 52,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07084 ID Transaccion Auditoria : 0000700708 --------------------------------------- FECHA : 08/10/2025 Hora : 23:29 CLIENTE : THAIS BLANCO IDENTIF : 1090513886 DIRECC : calle 4 #10-92 barrio carora TELEFON : 3014173422 --------------------------------------- MEDICO : GOMEZ FRANCO CARLOS EDUARDO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BELLAFACE * 21 TAB 1 0 21,000 ----------- TOTAL COTIZACION 21,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07086 ID Transaccion Auditoria : 0000700788 --------------------------------------- FECHA : 09/10/2025 Hora : 15:01 CLIENTE : LUZ MOSQUERA IDENTIF : 63302093 DIRECC : TELEFON : 30000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FUROSEMIDA 40 MG * 0 10 2,010 CEFALEXINA 500 MG * 0 30 33,000 VITAMINA C + ZINC N 0 20 11,100 COLESPAS 10 MG * 30 0 10 13,200 AMLODIPINO 5 MG * 3 1 0 25,200 HIDROCLOROTIAZIDA 2 1 0 7,200 ----------- TOTAL COTIZACION 91,710 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 73807 ------------------------------------------------ FECHA : 09/10/2025 Hora : 23:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3232106003 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07088 ID Transaccion Auditoria : 0000700912 --------------------------------------- FECHA : 10/10/2025 Hora : 11:07 CLIENTE : LEIDY QUINTERO IDENTIF : 1090514354 DIRECC : Av8#1-47 rosal del norte TELEFON : 3042780597 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BIOCALCIUM D 500 MG 1 0 50,100 FLEXTRIL C MSM * 15 1 0 175,500 BETAHISTINA 16 MG * 1 0 70,400 ----------- TOTAL COTIZACION 296,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07091 ID Transaccion Auditoria : 0000701231 --------------------------------------- FECHA : 12/10/2025 Hora : 18:56 CLIENTE : EDWIN MARTINES IDENTIF : 31483098 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TUSIMED ADULTOS * 1 1 0 36,900 ----------- TOTAL COTIZACION 36,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 74025 ------------------------------------------------ FECHA : 12/10/2025 Hora : 19:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3118062286 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07094 ID Transaccion Auditoria : 0000701449 --------------------------------------- FECHA : 14/10/2025 Hora : 11:27 CLIENTE : LEIDY QUINTERO IDENTIF : 1090514354 DIRECC : Av8#1-47 rosal del norte TELEFON : 3042780597 --------------------------------------- MEDICO : AROCA BLANCO ASDRUBAL JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TONIMER HYPERTONICO 1 0 86,400 ----------- TOTAL COTIZACION 86,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07096 ID Transaccion Auditoria : 0000701732 --------------------------------------- FECHA : 16/10/2025 Hora : 15:39 CLIENTE : JHON HENRY SEPÃÂșLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KETESSE 25 MG * 20 1 0 65,500 ----------- TOTAL COTIZACION 65,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07099 ID Transaccion Auditoria : 0000701754 --------------------------------------- FECHA : 16/10/2025 Hora : 17:48 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JERINGA INSULINA 1 1 0 500 ASPIRINA EFERVESCEN 0 1 1,270 MANI SALADO 1 0 3,300 JUGO DEL VALLE FRUT 1 0 2,400 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 3 1,500 PAPEL HIG FAMILIA A 1 0 2,600 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 3,000 METRONIDAZOL 500 MG 0 10 3,400 RECOLECTOR DE ORINA 1 0 1,000 GALLETA FESTIVAL VA 1 0 1,900 JET CHOCOLATINA * 1 1 0 1,700 GILLETTE PRESTOBARB 1 0 5,100 H & S SHAMPOO SOBRE 1 0 1,300 MAQ VENUS SIMPLY PI 1 0 5,000 AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,300 NORAVER GRIPA BEBID 0 2 5,958 ----------- TOTAL COTIZACION 42,228 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07101 ID Transaccion Auditoria : 0000701830 --------------------------------------- FECHA : 17/10/2025 Hora : 07:40 CLIENTE : YAIMIR ALEXIS MORANTES IDENTIF : 1090416944 DIRECC : CL 24 6-30 BR SANTO DOMINGO TELEFON : 3227078913 3105452592 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUPRIBAC F SUSP * 1 1 0 24,000 ----------- TOTAL COTIZACION 24,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07103 ID Transaccion Auditoria : 0000701831 --------------------------------------- FECHA : 17/10/2025 Hora : 07:40 CLIENTE : JHON JOMER BELTRAN GARC IDENTIF : 1090434285 DIRECC : AVENIDA 10 CALLE 0 NO.10-58 TELEFON : 3123397615 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MICROGYNON FACE * 2 1 0 31,900 ----------- TOTAL COTIZACION 31,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07105 ID Transaccion Auditoria : 0000701834 --------------------------------------- FECHA : 17/10/2025 Hora : 08:40 CLIENTE : ERIKA CANEDO IDENTIF : 1090367705 DIRECC : Av 21#16_68 ca?o limon TELEFON : 3112054950 --------------------------------------- MEDICO : GRANADOS DIAZ DORIS ELENA --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LASEA 80 MG * 28 CA 1 0 90,000 ----------- TOTAL COTIZACION 90,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07108 ID Transaccion Auditoria : 0000701835 --------------------------------------- FECHA : 17/10/2025 Hora : 08:43 CLIENTE : MARLY BEJARANO IDENTIF : 1090377444 DIRECC : Conj Alta Gracia A35 TELEFON : 3113095933 --------------------------------------- MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KLARICID 125 MG SUS 1 0 80,800 ----------- TOTAL COTIZACION 80,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07110 ID Transaccion Auditoria : 0000701836 --------------------------------------- FECHA : 17/10/2025 Hora : 08:44 CLIENTE : MARLY BEJARANO IDENTIF : 1090377444 DIRECC : Conj Alta Gracia A35 TELEFON : 3113095933 --------------------------------------- MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IPRASYNT AEROSOL 20 1 0 22,300 INHALOCAMARA PEDIAT 1 0 11,500 ----------- TOTAL COTIZACION 33,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07112 ID Transaccion Auditoria : 0000701837 --------------------------------------- FECHA : 17/10/2025 Hora : 09:15 CLIENTE : BETI LORDUY IDENTIF : 33159597 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- XEGREX GOTAS * 5 ML 1 0 173,100 GAAP OFTENO * 3 ML 1 0 27,000 ----------- TOTAL COTIZACION 200,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07114 ID Transaccion Auditoria : 0000701841 --------------------------------------- FECHA : 17/10/2025 Hora : 09:38 CLIENTE : ENDERSON SEPULVEDA IDENTIF : 1090437329 DIRECC : Calle 15 # 2-125 Garc?a herreros / Jard?n del este casa D 6 Detr?s d e jard?n plaza TELEFON : 3202781795 3202781795 -3 3202781795 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADVIL MAX * 72 CAP 0 4 8,472 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 ELECTROLIT UVA SUER 1 0 8,950 ELECTROLIT NARANJA- 1 0 8,950 AGUA FARMANORTE * 6 2 0 4,600 BONFIEST PLUS * 32 0 1 3,819 ----------- TOTAL COTIZACION 43,741 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07116 ID Transaccion Auditoria : 0000701907 --------------------------------------- FECHA : 17/10/2025 Hora : 18:28 CLIENTE : EDWIN DAVILA IDENTIF : 88259886 DIRECC : calle 12 #5-38 aeropuerto TELEFON : 3043674182 04248343569 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ENSURE ADVANCE VAIN 1 0 79,100 NESTUM TRIGO MIEL * 1 0 20,300 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 99,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07118 ID Transaccion Auditoria : 0000701913 --------------------------------------- FECHA : 17/10/2025 Hora : 18:54 CLIENTE : LIDIA MARTíNEZ IDENTIF : 33677402 DIRECC : MZ 10 LOTE 4 PORTAL AMERICAS TELEFON : 3209877150 --------------------------------------- MEDICO : PORRAS QUEVEDO LUZARD ALBER --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORIFLAM 75MG/3ML * 0 3 18,999 DEXABLAS 8 MG * 5 A 0 1 4,500 MEXICAN 7.5 MG * 30 0 20 12,000 LUXAFAR 750 MG * 30 0 10 17,800 MIO RELAX 2 MG * 20 0 10 23,400 ----------- TOTAL COTIZACION 76,699 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 74416 ------------------------------------------------ FECHA : 18/10/2025 Hora : 06:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3203164640 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07120 ID Transaccion Auditoria : 0000702056 --------------------------------------- FECHA : 18/10/2025 Hora : 16:40 CLIENTE : NORAY PARRA RODRIGUEZ IDENTIF : 1090476097 DIRECC : Mz 2 lote 11 molinos del norte 4 Por toda la entrada de molinos / AV 7, 9N-13 parqueadero el gran paso, zona industrial, al lado de las torres del Bos TELEFON : 3214601643 3214601643 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ANTIHEMORROIDAL MAX 1 0 46,000 FLUCONAZOL 200 MG * 1 0 13,700 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 60,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07123 ID Transaccion Auditoria : 0000702064 --------------------------------------- FECHA : 18/10/2025 Hora : 17:55 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CRONOFEN L JBE * 10 1 0 17,900 CRE-C GOMITAS FRUTA 0 3 7,125 JERINGA 10 ML 21G * 1 0 800 ----------- TOTAL COTIZACION 25,825 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07125 ID Transaccion Auditoria : 0000702149 --------------------------------------- FECHA : 19/10/2025 Hora : 11:50 CLIENTE : JHON HENRY SEPÃÂșLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : MEZA RAMIREZ LARITZA INES --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GYNFLU D 75MG/1000 1 0 92,300 ----------- TOTAL COTIZACION 92,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07127 ID Transaccion Auditoria : 0000702182 --------------------------------------- FECHA : 19/10/2025 Hora : 16:06 CLIENTE : DIANA DELGADO IDENTIF : 1090391583 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : CHOLES SOLANO MARIA JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAMSULOSINA 0.4 MG 0 10 23,200 NAPROXENO 250 MG * 1 0 5,800 ----------- TOTAL COTIZACION 29,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07129 ID Transaccion Auditoria : 0000702190 --------------------------------------- FECHA : 19/10/2025 Hora : 16:58 CLIENTE : ANA FERNANDA RIO IDENTIF : 1090476770 DIRECC : mz p2 casa 6 la concordia TELEFON : 3175398184 0 3175398184 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ENTEROGERMINA * 10 0 3 24,450 PEDIALYTE MAX ZINC 2 0 20,400 ELECTROLIT COCO SUE 2 0 17,900 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 63,050 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07133 ID Transaccion Auditoria : 0000702199 --------------------------------------- FECHA : 19/10/2025 Hora : 18:03 CLIENTE : JOSE ORTEGA IDENTIF : 88198729 DIRECC : AV 9 #5-53 PANAMERICANO TELEFON : 3115258672 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADVIL ULTRA * 10 CA 1 0 20,500 FEXOFENADINA 120 MG 1 0 66,500 DIGESTAR FIBRA * 30 1 0 59,000 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 146,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07135 ID Transaccion Auditoria : 0000702202 --------------------------------------- FECHA : 19/10/2025 Hora : 18:07 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RANIMED PLUS * 24 S 0 1 2,750 PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 NOXPIRIN SINUS * 12 0 4 4,668 ----------- TOTAL COTIZACION 17,518 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07136 ID Transaccion Auditoria : 0000702201 --------------------------------------- FECHA : 19/10/2025 Hora : 18:05 CLIENTE : YAIMIR ALEXIS MORANTES IDENTIF : 1090416944 DIRECC : CL 24 6-30 BR SANTO DOMINGO TELEFON : 3227078913 3105452592 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- POSTDAY * 2 TAB 1 0 18,500 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 6,100 ENFAMIL PREMIUM PRO 1 0 85,200 COCA COLA * 1.5 LT 1 0 7,600 ----------- TOTAL COTIZACION 117,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07138 ID Transaccion Auditoria : 0000702219 --------------------------------------- FECHA : 19/10/2025 Hora : 18:38 CLIENTE : MARCELA CHACON CHAVEZ IDENTIF : 1090486532 DIRECC : TELEFON : 3142563521 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ELECTROLIT MARACUYA 2 0 17,900 POSTDAY * 2 TAB 1 0 18,500 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 36,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07140 ID Transaccion Auditoria : 0000702222 --------------------------------------- FECHA : 19/10/2025 Hora : 18:49 CLIENTE : YULIETH GOMEZ IDENTIF : 60366297 DIRECC : 0 TELEFON : 3162271589 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZERIDIL JBE * 60 ML 1 0 18,600 ----------- TOTAL COTIZACION 18,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07142 ID Transaccion Auditoria : 0000702389 --------------------------------------- FECHA : 21/10/2025 Hora : 02:07 CLIENTE : GEORGINA BAUTISTA IDENTIF : 38326634 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : SANCHEZ MONTEJO MIGUEL ANGE --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FUROSEMIDA 40 MG * 0 30 6,030 OLMESARTAN MEDOXOMI 1 0 42,900 ----------- TOTAL COTIZACION 48,930 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07144 ID Transaccion Auditoria : 0000702396 --------------------------------------- FECHA : 21/10/2025 Hora : 06:14 CLIENTE : LEIDY KATHERINE RODRIGUE IDENTIF : 1090481395 DIRECC : TELEFON : 3138861389 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADIFAR * 20 TAB /D2 0 15 28,875 METOCLOPRAMIDA 10 M 0 10 6,000 ----------- TOTAL COTIZACION 34,875 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07146 ID Transaccion Auditoria : 0000702440 --------------------------------------- FECHA : 21/10/2025 Hora : 13:06 CLIENTE : EMMANUEL GONZALES IDENTIF : 30920300 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MONURIL 3 GR * 1 S/ 2 0 41,800 CIPROFLOXACINO 500 2 0 18,800 ----------- TOTAL COTIZACION 60,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07148 ID Transaccion Auditoria : 0000702469 --------------------------------------- FECHA : 21/10/2025 Hora : 17:32 CLIENTE : YACSON FLOREZ IDENTIF : 25682821 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 44,400 ----------- TOTAL COTIZACION 44,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07151 ID Transaccion Auditoria : 0000702553 --------------------------------------- FECHA : 22/10/2025 Hora : 10:41 CLIENTE : LILIANA MORALES IDENTIF : 18412980 DIRECC : calle 6 numero 1-65 aeropuerto TELEFON : 3014105154 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUREZINC TRANSFER V 1 0 54,500 VIMAX JARABE * 240 1 0 40,600 ----------- TOTAL COTIZACION 95,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 74738 ------------------------------------------------ FECHA : 22/10/2025 Hora : 11:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3001775058 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07153 ID Transaccion Auditoria : 0000702582 --------------------------------------- FECHA : 22/10/2025 Hora : 17:33 CLIENTE : MARGIE STEFANIA STERLIN IDENTIF : 1090485617 DIRECC : Mz B3 casa 18 urbanizaci?n metropolis TELEFON : 3214002954 --------------------------------------- MEDICO : SUAREZ MARIN ELIZABETH --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FORTZINK GOTAS * 30 1 0 31,500 FLORATIL 250 MG * 1 1 0 82,000 DERMATREX CREMA * 2 1 0 35,500 ----------- TOTAL COTIZACION 149,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07157 ID Transaccion Auditoria : 0000702584 --------------------------------------- FECHA : 22/10/2025 Hora : 17:48 CLIENTE : LAURA WALTEROS IDENTIF : 37346457 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KRODEX F COMPUESTO 1 0 39,000 BISBACTER SUSP * 12 1 0 37,100 AMPLIEX 500 MG * 10 0 30 45,540 MACROMYCIN 500 MG * 2 0 87,000 ----------- TOTAL COTIZACION 208,640 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07159 ID Transaccion Auditoria : 0000702699 --------------------------------------- FECHA : 23/10/2025 Hora : 15:15 CLIENTE : Yair Manuel Morantes Ma IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCOCONO * 90 GR 1 0 3,700 CHOCOCONO BAKANO * 1 0 4,000 JUMBO GALLETA CON H 1 0 5,000 PALETA ALOHA AGUA L 1 0 2,200 VASO ALOHA RASPADO 1 0 4,700 CRE-C GOMITAS FRUTA 0 1 2,375 COPITOS MK BOLSA * 2 0 13,000 GUANTE CIRUGIA ESTE 1 0 2,250 *** Dcto Promo *** 250 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 3,000 RECOLECTOR COPROLOG 0 1 500 RECOLECTOR DE ORINA 5 0 5,000 COLGATE CREMA DENTA 1 0 4,500 TODAY MUTUAL SENSAT 1 0 18,200 ----------- TOTAL COTIZACION 68,425 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07161 ID Transaccion Auditoria : 0000702704 --------------------------------------- FECHA : 23/10/2025 Hora : 15:57 CLIENTE : Yair Manuel Morantes Ma IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAPABOCAS EMPAQUE I 0 1 500 ----------- TOTAL COTIZACION 500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07159 ID Transaccion Auditoria : 0000702699 --------------------------------------- FECHA : 23/10/2025 Hora : 15:15 CLIENTE : Yair Manuel Morantes Ma IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCOCONO * 90 GR 1 0 3,700 CHOCOCONO BAKANO * 1 0 4,000 JUMBO GALLETA CON H 1 0 5,000 PALETA ALOHA AGUA L 1 0 2,200 VASO ALOHA RASPADO 1 0 4,700 CRE-C GOMITAS FRUTA 0 1 2,375 COPITOS MK BOLSA * 2 0 13,000 GUANTE CIRUGIA ESTE 1 0 2,250 *** Dcto Promo *** 250 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 3,000 RECOLECTOR COPROLOG 0 1 500 RECOLECTOR DE ORINA 5 0 5,000 COLGATE CREMA DENTA 1 0 4,500 TODAY MUTUAL SENSAT 1 0 18,200 ----------- TOTAL COTIZACION 68,425 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07163 ID Transaccion Auditoria : 0000702705 --------------------------------------- FECHA : 23/10/2025 Hora : 16:00 CLIENTE : Yair Manuel Morantes Ma IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCOCONO * 90 GR 3 0 11,100 CHOCOCONO BAKANO * 1 0 4,000 JUMBO GALLETA CON H 2 0 10,000 PALETA ALOHA AGUA L 1 0 2,200 VASO ALOHA RASPADO 1 0 4,700 CRE-C GOMITAS FRUTA 0 1 2,375 GUANTE CIRUGIA ESTE 1 0 2,250 *** Dcto Promo *** 250 JERINGA 3 ML 1G *1 1 0 500 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 3,000 RECOLECTOR COPROLOG 0 1 500 RECOLECTOR DE ORINA 5 0 5,000 COLGATE CREMA DENTA 1 0 4,500 TODAY PUNTO G * 3 P 1 0 18,200 ----------- TOTAL COTIZACION 68,325 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07165 ID Transaccion Auditoria : 0000702709 --------------------------------------- FECHA : 23/10/2025 Hora : 16:27 CLIENTE : ALBERTO 0 IDENTIF : 5501791 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFLAXILIN 500 MG * 0 10 28,550 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 6,340 FEXOFENADINA 120 MG 1 0 66,500 ----------- TOTAL COTIZACION 101,390 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07165 ID Transaccion Auditoria : 0000702709 --------------------------------------- FECHA : 23/10/2025 Hora : 16:27 CLIENTE : ALBERTO 0 IDENTIF : 5501791 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFLAXILIN 500 MG * 0 10 28,550 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 6,340 FEXOFENADINA 120 MG 1 0 66,500 ----------- TOTAL COTIZACION 101,390 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07167 ID Transaccion Auditoria : 0000702720 --------------------------------------- FECHA : 23/10/2025 Hora : 18:01 CLIENTE : ALEXANDER JAIMES IDENTIF : 16721458 DIRECC : TELEFON : 30000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MEDIZOL 2 % CREMA V 1 0 36,200 ----------- TOTAL COTIZACION 36,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 74840 ------------------------------------------------ FECHA : 23/10/2025 Hora : 23:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3143443737 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07170 ID Transaccion Auditoria : 0000702788 --------------------------------------- FECHA : 24/10/2025 Hora : 07:39 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCOCONO * 90 GR 3 0 11,100 CHOCOCONO BAKANO * 1 0 4,000 JUMBO GALLETA CON H 2 0 10,000 PALETA ALOHA AGUA L 1 0 2,200 VASO ALOHA RASPADO 1 0 4,700 CRE-C GOMITAS FRUTA 0 1 2,375 GUANTE CIRUGIA ESTE 1 0 2,250 *** Dcto Promo *** 250 JERINGA 3 ML 1G *1 1 0 450 *** Dcto Promo *** 50 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 3,000 RECOLECTOR COPROLOG 0 1 500 RECOLECTOR DE ORINA 5 0 5,000 ----------- TOTAL COTIZACION 45,575 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07172 ID Transaccion Auditoria : 0000702819 --------------------------------------- FECHA : 24/10/2025 Hora : 11:45 CLIENTE : Jhon Henry SepĂșlveda O IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : CANTILLO QUIMBAYO CRISTOBAL --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- EXFORGE HCT 5/160/1 1 0 62,400 ----------- TOTAL COTIZACION 62,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07174 ID Transaccion Auditoria : 0000702820 --------------------------------------- FECHA : 24/10/2025 Hora : 11:55 CLIENTE : FRANCISCO VELANDIA IDENTIF : 4267841 DIRECC : MZ 2 LOTE 43 URB PANAMERICANO 2 ETAPA TELEFON : 3123580493 --------------------------------------- MEDICO : CANTILLO QUIMBAYO CRISTOBAL --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- EXFORGE HCT 5/160/1 1 0 62,400 ----------- TOTAL COTIZACION 62,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07176 ID Transaccion Auditoria : 0000702828 --------------------------------------- FECHA : 24/10/2025 Hora : 13:00 CLIENTE : OSCAR BANEGAS IDENTIF : 88201790 DIRECC : AV0#0-22 LLERAS TELEFON : 3115572689 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TUSIMED ADULTOS * 1 1 0 36,900 TERBUROP GUAYACOLAT 1 0 33,500 DOSTEIN 175MG/5ML * 1 0 85,000 ----------- TOTAL COTIZACION 155,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07178 ID Transaccion Auditoria : 0000702834 --------------------------------------- FECHA : 24/10/2025 Hora : 14:03 CLIENTE : NATALY GOMEZ IDENTIF : 1090496570 DIRECC : Calle 3 Aeropuerto TELEFON : 3202810209 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESPARADRAPO TELA BL 2 0 19,800 *** Dcto Promo *** 2,200 GUANTES LATEX CON T 1 0 25,500 VENDA ELASTICA PIEL 1 0 3,200 VENDA ELASTICA PIEL 1 0 2,300 CLORHEXIDINA 4% JAB 1 0 10,100 ALCOHOL JGB * 350 M 1 0 5,900 HIDROXIDO DE ALUMIN 1 0 28,400 GASA ESTERIL NO TEJ 1 0 1,000 BACTRODERM SOLUCION 1 0 9,700 NAZIL OFTENO * 15 M 2 0 42,800 ----------- TOTAL COTIZACION 148,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07180 ID Transaccion Auditoria : 0000702844 --------------------------------------- FECHA : 24/10/2025 Hora : 16:04 CLIENTE : OBRAS CIVILES DE OCCIDE IDENTIF : 900221386-0 DIRECC : OBRASCIVILESDEOCCIDENTE@GMAIL.COM TELEFON : 313549404 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESPARADRAPO TELA BL 2 0 19,800 *** Dcto Promo *** 2,200 GUANTES LATEX CON T 1 0 22,950 *** Dcto Promo *** 2,550 VENDA ELASTICA PIEL 2 0 6,400 CLORHEXIDINA 4% JAB 1 0 10,100 ALCOHOL JGB * 350 M 1 0 5,900 HIDROXIDO DE ALUMIN 1 0 28,400 GASA ESTERIL NO TEJ 10 0 10,000 BACTRODERM SOLUCION 1 0 9,700 NAZIL OFTENO * 15 M 2 0 42,800 PARCHES OCULARES AD 0 15 22,125 CUREBAND MICROPORE 2 0 18,000 ----------- TOTAL COTIZACION 196,175 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07182 ID Transaccion Auditoria : 0000702928 --------------------------------------- FECHA : 25/10/2025 Hora : 08:55 CLIENTE : PILAR ANDREA MONCADA VA IDENTIF : 1090493463 DIRECC : AV 9A #6-23 PANAMERICANO TELEFON : 3107699198 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ BOTIA MARIO TERCE --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes MartĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEVIT NF CEREZA * 3 1 0 20,500 FINAPAR SUSP * 20 M 1 0 8,700 SULFATO FERROSO GOT 1 0 11,700 ----------- TOTAL COTIZACION 40,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07184 ID Transaccion Auditoria : 0000702974 --------------------------------------- FECHA : 25/10/2025 Hora : 17:44 CLIENTE : AURA CRISTINA MONTOYA A IDENTIF : 1090492286 DIRECC : calle 4 1-22 aeropuerto TELEFON : 3218156475 5872918 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DULCOLAX P GOTAS * 1 0 35,800 ----------- TOTAL COTIZACION 35,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07188 ID Transaccion Auditoria : 0000702984 --------------------------------------- FECHA : 25/10/2025 Hora : 18:22 CLIENTE : Giovanni Muñoz IDENTIF : 88261852 DIRECC : TELEFON : 3028587769 --------------------------------------- MEDICO : CASTANEDA GONZALEZ CARLOS A --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LAGRIMART * 5 ML 1 0 28,700 OFTI TEARS GOTAS * 1 0 32,500 ----------- TOTAL COTIZACION 61,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07190 ID Transaccion Auditoria : 0000702986 --------------------------------------- FECHA : 25/10/2025 Hora : 18:24 CLIENTE : Giovanni Muñoz IDENTIF : 88261852 DIRECC : TELEFON : 3028587769 --------------------------------------- MEDICO : CASTANEDA GONZALEZ CARLOS A --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LAGRIMART * 5 ML 1 0 28,700 ----------- TOTAL COTIZACION 28,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07192 ID Transaccion Auditoria : 0000702990 --------------------------------------- FECHA : 25/10/2025 Hora : 18:41 CLIENTE : LUZ ESTELLA ROCHA IDENTIF : 1093761351 DIRECC : TELEFON : 3000000000 --------------------------------------- MEDICO : LEON MULFORD SAMIRA MARCELA --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SERTAL COMPUESTO * 1 0 29,900 ----------- TOTAL COTIZACION 29,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07194 ID Transaccion Auditoria : 0000702994 --------------------------------------- FECHA : 25/10/2025 Hora : 18:58 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : Mz 3 Et1 L12 Urb Panamericano TELEFON : 3052545600 3118038164 --------------------------------------- MEDICO : ARAQUE QUIJANO CESAR GIOVAN --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ECLOSYNT NASAL ADUL 1 0 57,800 RINAID 0.05% SPRAY 1 0 112,000 CEFLAXILIN 500 MG * 1 0 57,100 ----------- TOTAL COTIZACION 226,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07196 ID Transaccion Auditoria : 0000703084 --------------------------------------- FECHA : 26/10/2025 Hora : 14:04 CLIENTE : YURGELIS DIAZ IDENTIF : 33200962 DIRECC : 0 TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DERMICLEAR GEL PIEL 1 0 16,000 ----------- TOTAL COTIZACION 16,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07198 ID Transaccion Auditoria : 0000703093 --------------------------------------- FECHA : 26/10/2025 Hora : 15:24 CLIENTE : RUTHBEL ANTONIO NIETO RI IDENTIF : 1090469875 DIRECC : TELEFON : 3132093322 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADVIL CHILDREN * 10 1 0 32,600 SISPRAD GOTAS 12MG/ 1 0 49,900 ENTEROGERMINA * 10 1 0 81,500 ----------- TOTAL COTIZACION 164,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07200 ID Transaccion Auditoria : 0000703100 --------------------------------------- FECHA : 26/10/2025 Hora : 16:10 CLIENTE : YIBELY CHACON IDENTIF : 5443620 DIRECC : Av 4 11-36 barrio aeropuerto TELEFON : 318972918 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IBUFLASH MIGRAN * 8 1 0 17,900 ----------- TOTAL COTIZACION 17,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07202 ID Transaccion Auditoria : 0000703130 --------------------------------------- FECHA : 26/10/2025 Hora : 18:37 CLIENTE : MILDRED CAROLINA CADENA IDENTIF : 1016096555 DIRECC : Calle 15 #2-53 Garcia herreros TELEFON : 3212575020 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- WINNY ULTRATRIM SEC 1 0 37,500 SIMILAC 2 5HMOS * 3 1 0 69,600 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 107,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07204 ID Transaccion Auditoria : 0000703131 --------------------------------------- FECHA : 26/10/2025 Hora : 18:40 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAPABOCAS EMPAQUE I 1 0 25,000 ----------- TOTAL COTIZACION 25,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07202 ID Transaccion Auditoria : 0000703130 --------------------------------------- FECHA : 26/10/2025 Hora : 18:37 CLIENTE : MILDRED CAROLINA CADENA IDENTIF : 1016096555 DIRECC : Calle 15 #2-53 Garcia herreros TELEFON : 3212575020 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- WINNY ULTRATRIM SEC 1 0 37,500 SIMILAC 2 5HMOS * 3 1 0 69,600 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 107,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07206 ID Transaccion Auditoria : 0000703200 --------------------------------------- FECHA : 27/10/2025 Hora : 10:45 CLIENTE : WILLIAM QUINTERO IDENTIF : 1093768021 DIRECC : AEROPUEERT TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OXIFAR 20 MG * 10 C 1 0 25,300 ----------- TOTAL COTIZACION 25,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07208 ID Transaccion Auditoria : 0000703210 --------------------------------------- FECHA : 27/10/2025 Hora : 13:05 CLIENTE : MELANI DUARTE IDENTIF : 5686165 DIRECC : URB PANAMERICANO MZ 3 LOTE 69 CASA 2-01 1RA ETAPA TELEFON : 3169297636 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLAVUTEC 500/125MG 2 0 161,800 NAPROXENO 250 MG * 3 0 17,400 ----------- TOTAL COTIZACION 179,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07210 ID Transaccion Auditoria : 0000703333 --------------------------------------- FECHA : 28/10/2025 Hora : 07:06 CLIENTE : NOE VERA IDENTIF : 1090454962 DIRECC : AV 11A NRO 17-36 TELEFON : 5724872 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LORATADINA 10 MG * 1 0 7,500 ----------- TOTAL COTIZACION 7,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07210 ID Transaccion Auditoria : 0000703333 --------------------------------------- FECHA : 28/10/2025 Hora : 07:06 CLIENTE : NOE VERA IDENTIF : 1090454962 DIRECC : AV 11A NRO 17-36 TELEFON : 5724872 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LORATADINA 10 MG * 1 0 7,500 ----------- TOTAL COTIZACION 7,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07214 ID Transaccion Auditoria : 0000703355 --------------------------------------- FECHA : 28/10/2025 Hora : 09:20 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAPABOCAS EMPAQUE I 2 0 50,000 ----------- TOTAL COTIZACION 50,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07212 ID Transaccion Auditoria : 0000703354 --------------------------------------- FECHA : 28/10/2025 Hora : 09:17 CLIENTE : YAMILE PEREZ IDENTIF : 39012248 DIRECC : AV 9 KDX *2-14-93 LAS CIMBRES TELEFON : 3213246274 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MIXEL SUSP * 30 ML 1 0 55,600 RETIBLAN 50 MG * 50 0 10 7,360 SULFATO FERROSO JBE 1 0 6,300 ----------- TOTAL COTIZACION 69,260 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07218 ID Transaccion Auditoria : 0000703363 --------------------------------------- FECHA : 28/10/2025 Hora : 10:14 CLIENTE : MARIS ROJAS IDENTIF : 27128436 DIRECC : Av 7a #14a-51 Barrio panamericano TELEFON : 3248716578 3224509479 0 --------------------------------------- MEDICO : GUTIERREZ BONILLA ALVARO ED --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CARMELUB TEARS PAGU 1 0 56,695 *** Dcto Promo *** 10,005 SOPHIXIN GOTAS * 5 1 0 71,500 ----------- TOTAL COTIZACION 128,195 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07220 ID Transaccion Auditoria : 0000703409 --------------------------------------- FECHA : 28/10/2025 Hora : 16:32 CLIENTE : ROCIO RODRIGUEZ IDENTIF : 1091806691 DIRECC : AV 7N #3-52 MOLINOS ABASTOS AVICAMPO TELEFON : 3229680508 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- REDOXON TOTAL * 20 0 1 19,050 UROFOS 3 GR * 1 SOB 4 0 86,400 ----------- TOTAL COTIZACION 105,450 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07223 ID Transaccion Auditoria : 0000703438 --------------------------------------- FECHA : 28/10/2025 Hora : 19:12 CLIENTE : CESAR ROMAN IDENTIF : 88271898 DIRECC : CALLE 8 #4-19 AEROPUERTO TELEFON : 3107337563 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- WASSERTROL SUSP OFT 1 0 14,900 ----------- TOTAL COTIZACION 14,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07223 ID Transaccion Auditoria : 0000703438 --------------------------------------- FECHA : 28/10/2025 Hora : 19:12 CLIENTE : CESAR ROMAN IDENTIF : 88271898 DIRECC : CALLE 8 #4-19 AEROPUERTO TELEFON : 3107337563 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- WASSERTROL SUSP OFT 1 0 14,900 ----------- TOTAL COTIZACION 14,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 75317 ------------------------------------------------ FECHA : 30/10/2025 Hora : 10:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3203909551 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07225 ID Transaccion Auditoria : 0000703650 --------------------------------------- FECHA : 30/10/2025 Hora : 12:43 CLIENTE : SARA DURÃ¥N IDENTIF : 37250490 DIRECC : MANZANA F2 LOTE 21 LA CONCORDIA TELEFON : 3133962972 5842222 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VIT MAX B + ZINC * 1 0 42,900 ----------- TOTAL COTIZACION 42,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07227 ID Transaccion Auditoria : 0000703685 --------------------------------------- FECHA : 30/10/2025 Hora : 16:38 CLIENTE : JHON JOMER BELTRAN GARC IDENTIF : 1090434285 DIRECC : AVENIDA 10 CALLE 0 NO.10-58 TELEFON : 3123397615 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLORURO DE SODIO 0. 1 0 4,000 GASA ESTERIL NO TEJ 4 0 4,000 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 VENDA ELASTICA PIEL 2 0 11,400 ----------- TOTAL COTIZACION 19,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07231 ID Transaccion Auditoria : 0000703761 --------------------------------------- FECHA : 31/10/2025 Hora : 09:54 CLIENTE : ZULYMAR CORDERO RUBIO IDENTIF : 1094161113 DIRECC : avenida 6a 0-102 empresa procar, TELEFON : 3145241922 --------------------------------------- MEDICO : RANGEL PEREZ OMAR GIOVANNI --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JERINGA 3 ML 21G *1 2 0 1,000 BETATREINTA 2/5MG * 2 0 72,000 KIT NEBULIZADOR ADU 1 0 8,500 NOVOXICAN 15 MG * 1 3 0 55,500 ----------- TOTAL COTIZACION 137,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07233 ID Transaccion Auditoria : 0000703763 --------------------------------------- FECHA : 31/10/2025 Hora : 10:19 CLIENTE : CINDY RINCON IDENTIF : 1090466458 DIRECC : Cll35b #3-29 manzana c lote 11 Concordia suite /av 5 1A-165 la insula TELEFON : 3232078555 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CRONOFEN L JBE * 10 1 0 17,900 SACRUSYT INH 100 MC 1 0 21,000 ----------- TOTAL COTIZACION 38,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07235 ID Transaccion Auditoria : 0000703765 --------------------------------------- FECHA : 31/10/2025 Hora : 10:30 CLIENTE : IRENE ALVAREZ IDENTIF : 52134314 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- EXFORGE HCT 5/160/1 1 0 62,400 ----------- TOTAL COTIZACION 62,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07237 ID Transaccion Auditoria : 0000703778 --------------------------------------- FECHA : 31/10/2025 Hora : 13:37 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PIEL RETARDANTE * 3 1 0 9,500 SAL DE FRUTAS LUA P 0 1 3,277 AGUA BRISA CON GAS 1 0 2,100 SPEED STICK CLINICA 1 0 1,200 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 1 500 TRIDENT FRESH HERBA 1 0 2,300 TRIDENT MORA AZUL * 1 0 2,300 VITAMINA C + ZINC M 0 10 5,550 PAPEL HIG FAMILIA A 1 0 2,600 OMEPRAZOL 20 MG * 1 2 0 9,000 CHOCOLATINA JET BUR 3 0 4,500 CHOCOLATINA JUMBO M 1 0 1,900 JET CHOCOLATINA DE 1 0 4,300 ----------- TOTAL COTIZACION 49,027 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07240 ID Transaccion Auditoria : 0000703844 --------------------------------------- FECHA : 31/10/2025 Hora : 20:09 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PIEL RETARDANTE * 3 1 0 9,500 SAL DE FRUTAS LUA P 0 1 3,277 AGUA BRISA CON GAS 1 0 2,100 SPEED STICK CLINICA 1 0 1,200 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 1 500 TRIDENT FRESH HERBA 1 0 2,300 TRIDENT MORA AZUL * 1 0 2,300 VITAMINA C + ZINC M 0 10 5,550 PAPEL HIG FAMILIA A 1 0 2,600 OMEPRAZOL 20 MG * 1 2 0 9,000 CHOCOLATINA JET BUR 1 0 1,500 JET CHOCOLATINA DE 1 0 4,300 ----------- TOTAL COTIZACION 44,127 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 75432 ------------------------------------------------ FECHA : 31/10/2025 Hora : 20:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTĂ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3123591034 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i