DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06783 ID Transaccion Auditoria : 0000694966 --------------------------------------- FECHA : 01/09/2025 Hora : 10:55 CLIENTE : JOSE GREGORIO ATUESTA IDENTIF : 5441933 DIRECC : TELEFON : 3213940546 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ELECTROLIT COCO SUE 3 0 26,850 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 27,150 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 70622 ------------------------------------------------ FECHA : 01/09/2025 Hora : 16:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3143317432 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06785 ID Transaccion Auditoria : 0000695033 --------------------------------------- FECHA : 01/09/2025 Hora : 19:04 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NOXPIRIN PLUS * 120 0 4 4,488 ----------- TOTAL COTIZACION 4,488 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06787 ID Transaccion Auditoria : 0000695034 --------------------------------------- FECHA : 01/09/2025 Hora : 19:11 CLIENTE : EDWIN DAVILA IDENTIF : 88259886 DIRECC : AV .5 # 22-15 CENTRO TELEFON : 3043674182 04248343569 --------------------------------------- MEDICO : PENA RAMIREZ RAMON ALBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PREDNISOLONA 5 MG * 1 0 14,500 CETIRIZINA 10 MG * 1 0 6,500 ----------- TOTAL COTIZACION 21,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06790 ID Transaccion Auditoria : 0000695198 --------------------------------------- FECHA : 02/09/2025 Hora : 20:02 CLIENTE : GARCIA MARIA IDENTIF : 37442507 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : LLANOS SEPULVEDA GIOVANNY J --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FUROSEMIDA 40 MG * 1 0 20,100 HIDROTEN 12,5 MG * 1 0 85,500 FORXIGA 10 MG * 28 1 0 151,800 ----------- TOTAL COTIZACION 257,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06793 ID Transaccion Auditoria : 0000695255 --------------------------------------- FECHA : 03/09/2025 Hora : 11:05 CLIENTE : YAIMIR ALEXIS MORANTES IDENTIF : 1090416944 DIRECC : CL 24 6-30 BR SANTO DOMINGO TELEFON : 3227078913 3105452592 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- EREX BEBIDA * 500 M 1 0 42,900 ----------- TOTAL COTIZACION 42,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06795 ID Transaccion Auditoria : 0000695273 --------------------------------------- FECHA : 03/09/2025 Hora : 16:27 CLIENTE : DIANA MEDINA IDENTIF : 1090520154 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ BOTIA MARIO TERCE --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEOBIOTIC GOTAS * 8 1 0 129,100 ----------- TOTAL COTIZACION 129,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06797 ID Transaccion Auditoria : 0000695341 --------------------------------------- FECHA : 03/09/2025 Hora : 23:14 CLIENTE : MARIA ROJAS IDENTIF : 1004877771 DIRECC : CLL 4 #1-36 AEROPUERTO TELEFON : 3125657184 --------------------------------------- MEDICO : GARZON BARRERA ANDREA --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZIRIN 10 MG * 50 CA 0 10 16,000 PREDNISOLONA 5 MG * 0 10 4,830 ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 50,000 FLUMIXOL 600 MG * 3 0 5 16,585 ----------- TOTAL COTIZACION 87,415 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06799 ID Transaccion Auditoria : 0000695360 --------------------------------------- FECHA : 04/09/2025 Hora : 07:19 CLIENTE : Jhon Henry Sepúlveda O IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : LUNA PRADA PEDRO JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VIREX CREMA VAG 6 G 1 0 129,800 ----------- TOTAL COTIZACION 129,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06801 ID Transaccion Auditoria : 0000695361 --------------------------------------- FECHA : 04/09/2025 Hora : 07:20 CLIENTE : PATRICIA MARTINEZ IDENTIF : 60349294 DIRECC : TELEFON : 3133088524 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BEDOYECTA * 3 JERIN 1 0 105,800 TIZAFEN * 20 TAB 1 0 82,200 ----------- TOTAL COTIZACION 188,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06805 ID Transaccion Auditoria : 0000695372 --------------------------------------- FECHA : 04/09/2025 Hora : 09:43 CLIENTE : Jhon Henry Sepúlveda O IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAPABOCAS EMPAQUE I 1 0 25,000 ----------- TOTAL COTIZACION 25,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06803 ID Transaccion Auditoria : 0000695371 --------------------------------------- FECHA : 04/09/2025 Hora : 09:42 CLIENTE : FERNEY ACEVEDO BLANCO IDENTIF : 1093751003 DIRECC : Avenia 9 #14-44 barrio Cecilia castro TELEFON : 3207643978 3207643978 --------------------------------------- MEDICO : BARRERA MELENDEZ DEYSI DANI --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VITAMINA C + ZINC N 0 10 5,550 NORAVER GRIPA FAST 0 10 27,380 FLUIMUCIL 4 % JBE * 1 0 34,500 ----------- TOTAL COTIZACION 67,430 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06807 ID Transaccion Auditoria : 0000695441 --------------------------------------- FECHA : 04/09/2025 Hora : 19:00 CLIENTE : IVONNE NUÑEZ IDENTIF : 37395902 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET 3 T7 APTO 304 TELEFON : 3234919155 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 5,400 LOSARTAN 50 MG * 30 1 0 24,400 ----------- TOTAL COTIZACION 29,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06809 ID Transaccion Auditoria : 0000695476 --------------------------------------- FECHA : 04/09/2025 Hora : 22:15 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUPRIBAC SUSP * 120 1 0 16,900 ----------- TOTAL COTIZACION 16,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06811 ID Transaccion Auditoria : 0000695504 --------------------------------------- FECHA : 05/09/2025 Hora : 07:10 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GUANTE CIRUGIA ESTE 2 0 5,000 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 2 1,000 ----------- TOTAL COTIZACION 6,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06813 ID Transaccion Auditoria : 0000695521 --------------------------------------- FECHA : 05/09/2025 Hora : 09:40 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cà IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORAVER GRIPA FAST 0 1 2,738 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,500 SET INFUSION MACROG 1 0 2,200 JUGO DEL VALLE FRUT 1 0 5,100 SPEED STICK CLINICA 2 0 2,400 PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 TRIDENT MORA AZUL * 1 0 2,300 PAPEL HIG FAMILIA A 2 0 5,200 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 2,800 X RAY DOL * 48 TAB 0 2 3,626 GALLETAS FESTIVAL F 2 0 3,800 ----------- TOTAL COTIZACION 42,764 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06816 ID Transaccion Auditoria : 0000695602 --------------------------------------- FECHA : 05/09/2025 Hora : 19:07 CLIENTE : JACKSON RUBEN SANABRIA D IDENTIF : 1092386981 DIRECC : CRA 17 NO.18*37 BARRIO 1DE MAYO TELEFON : 3223174890 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GALLETAS FESTIVAL F 2 0 3,800 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,500 NORAVER GRIPA FAST 0 1 2,738 ----------- TOTAL COTIZACION 9,038 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06818 ID Transaccion Auditoria : 0000695605 --------------------------------------- FECHA : 05/09/2025 Hora : 19:09 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cà IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SET INFUSION MACROG 1 0 2,200 SPEED STICK CLINICA 2 0 2,400 PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 TRIDENT MORA AZUL * 1 0 2,300 PAPEL HIG FAMILIA A 2 0 5,200 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 2,800 X RAY DOL * 48 TAB 0 2 3,626 ----------- TOTAL COTIZACION 28,626 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06820 ID Transaccion Auditoria : 0000695607 --------------------------------------- FECHA : 05/09/2025 Hora : 19:12 CLIENTE : ERIKA YESENIA SANABRIA D IDENTIF : 1092353921 DIRECC : TELEFON : 3182446289 --------------------------------------- MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALBENDAZOL 200 MG * 4 0 14,000 NITOXIPAR 500 MG * 2 0 39,600 ----------- TOTAL COTIZACION 53,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 70950 ------------------------------------------------ FECHA : 05/09/2025 Hora : 21:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 12 0 12,000 Num : 3227825759 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06822 ID Transaccion Auditoria : 0000695683 --------------------------------------- FECHA : 06/09/2025 Hora : 11:48 CLIENTE : ANA MERCEDES IDENTIF : 60331120 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : RIVERA MORA ALVARO ALFONSO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IBUPROFAR 400 MG * 0 20 11,000 COLESPAS 10 MG * 30 0 10 13,200 OMEPRAZOL 40 MG * 1 30 0 267,000 ACED FULL MENTA * 3 1 0 30,900 ----------- TOTAL COTIZACION 322,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06824 ID Transaccion Auditoria : 0000695715 --------------------------------------- FECHA : 06/09/2025 Hora : 16:54 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cà IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PIEL EXCITANTE * 3 2 0 19,000 VYASIL 50 MG * 2 TA 1 0 18,000 ----------- TOTAL COTIZACION 37,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71020 ------------------------------------------------ FECHA : 06/09/2025 Hora : 21:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3204599871 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71033 ------------------------------------------------ FECHA : 07/09/2025 Hora : 00:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3212065545 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71034 ------------------------------------------------ FECHA : 07/09/2025 Hora : 00:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3224306247 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06827 ID Transaccion Auditoria : 0000695804 --------------------------------------- FECHA : 07/09/2025 Hora : 07:35 CLIENTE : JULIETH PEREZ IDENTIF : 1090515105 DIRECC : AV 26 NO.37-132 BELEN TELEFON : 3202859736 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LOXONIN 60 MG * 15 1 0 90,000 ----------- TOTAL COTIZACION 90,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06829 ID Transaccion Auditoria : 0000695805 --------------------------------------- FECHA : 07/09/2025 Hora : 07:37 CLIENTE : KEVIN OVALLES IDENTIF : 1090515102 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BETADUO 2 ML * 1 JE 1 0 99,300 ----------- TOTAL COTIZACION 99,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06831 ID Transaccion Auditoria : 0000695806 --------------------------------------- FECHA : 07/09/2025 Hora : 07:37 CLIENTE : ROBINSON FERNANDEZ IDENTIF : 1090526320 DIRECC : CHINACOTA TELEFON : 3163258025 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RELAFEN 250MG/4MG * 1 0 50,300 ----------- TOTAL COTIZACION 50,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06833 ID Transaccion Auditoria : 0000695824 --------------------------------------- FECHA : 07/09/2025 Hora : 11:06 CLIENTE : SANDRA MERLANO IDENTIF : 1103095108 DIRECC : Calle 12 5-25 aeropuerto TELEFON : 3223778533 0 3213138839 --------------------------------------- MEDICO : OVALLES CARRILLO CARLOS MAR --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TONIMER PANTHEXYL S 1 0 87,900 ----------- TOTAL COTIZACION 87,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06835 ID Transaccion Auditoria : 0000695825 --------------------------------------- FECHA : 07/09/2025 Hora : 11:07 CLIENTE : SANDRA MERLANO IDENTIF : 1103095108 DIRECC : Calle 12 5-25 aeropuerto TELEFON : 3223778533 0 3213138839 --------------------------------------- MEDICO : OVALLES CARRILLO CARLOS MAR --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLAVUTEC 875/125MG 1 0 101,900 ----------- TOTAL COTIZACION 101,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06837 ID Transaccion Auditoria : 0000695826 --------------------------------------- FECHA : 07/09/2025 Hora : 11:08 CLIENTE : SANDRA MERLANO IDENTIF : 1103095108 DIRECC : Calle 12 5-25 aeropuerto TELEFON : 3223778533 0 3213138839 --------------------------------------- MEDICO : OVALLES CARRILLO CARLOS MAR --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALERMED D * 10 TAB 1 0 88,000 FLUMIXOL 600 MG * 3 0 15 49,755 ----------- TOTAL COTIZACION 137,755 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06839 ID Transaccion Auditoria : 0000695841 --------------------------------------- FECHA : 07/09/2025 Hora : 13:09 CLIENTE : KELI JIMENEZ IDENTIF : 1093764248 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CARVEDILOL 6.25 MG 3 0 21,000 PAPAS MARGARITA POL 1 0 3,000 ----------- TOTAL COTIZACION 24,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06841 ID Transaccion Auditoria : 0000695859 --------------------------------------- FECHA : 07/09/2025 Hora : 15:39 CLIENTE : JACKSON RUBEN SANABRIA D IDENTIF : 1092386981 DIRECC : CRA 17 NO.18*37 BARRIO 1DE MAYO TELEFON : 3223174890 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MR TEA DURAZNO * 50 1 0 3,600 SPEED MAX LATA * 31 1 0 2,600 PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 TRIDENT MORA AZUL * 1 0 2,300 BESO DE AMOR * 32 G 1 0 2,600 ----------- TOTAL COTIZACION 21,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71146 ------------------------------------------------ FECHA : 08/09/2025 Hora : 12:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3228028963 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06843 ID Transaccion Auditoria : 0000696012 --------------------------------------- FECHA : 08/09/2025 Hora : 13:06 CLIENTE : DAVID GIL IDENTIF : 13463168 DIRECC : CONJ TORRES DEL CENTENARIO / TORRE S/DER APTO 704 GUAINARAL TELEFON : 3202247865 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YURANY RAMIREZ BOTERO --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LUVOX 100 MG * 30 T 1 0 110,100 ----------- TOTAL COTIZACION 110,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06845 ID Transaccion Auditoria : 0000696013 --------------------------------------- FECHA : 08/09/2025 Hora : 13:09 CLIENTE : DAVID GIL IDENTIF : 13463168 DIRECC : CONJ TORRES DEL CENTENARIO / TORRE S/DER APTO 704 GUAINARAL TELEFON : 3202247865 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LUVOX 100 MG * 30 T 1 0 110,100 ----------- TOTAL COTIZACION 110,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06847 ID Transaccion Auditoria : 0000696151 --------------------------------------- FECHA : 09/09/2025 Hora : 14:30 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BIOFLOR CAJA *10 SO 1 0 82,000 ----------- TOTAL COTIZACION 82,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06849 ID Transaccion Auditoria : 0000696152 --------------------------------------- FECHA : 09/09/2025 Hora : 14:31 CLIENTE : PATRICIA MARTINEZ IDENTIF : 60349294 DIRECC : TELEFON : 3133088524 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- EXFORGE HCT 10/320/ 1 0 125,000 ----------- TOTAL COTIZACION 125,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06851 ID Transaccion Auditoria : 0000696160 --------------------------------------- FECHA : 09/09/2025 Hora : 15:48 CLIENTE : SANDRA URIBE IDENTIF : 1004966527 DIRECC : TELEFON : 3224186311 --------------------------------------- MEDICO : MARTINEZ ALVAREZ DIANA --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CRONOFEN L JBE * 10 1 0 17,900 NEWTARPAN JBE * 120 1 0 31,200 FLORATIL 250 MG * 1 0 5 37,750 ----------- TOTAL COTIZACION 86,850 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06853 ID Transaccion Auditoria : 0000696192 --------------------------------------- FECHA : 09/09/2025 Hora : 18:29 CLIENTE : JOSE ALBERTO GARCIA CAR IDENTIF : 1092646473 DIRECC : Mz 1 L26 Urb Panamericano TELEFON : 3114859512 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CREMA N4 * 20 GR 1 0 9,800 ----------- TOTAL COTIZACION 9,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06855 ID Transaccion Auditoria : 0000696193 --------------------------------------- FECHA : 09/09/2025 Hora : 18:34 CLIENTE : CLEIDER STIVEN IDENTIF : 1090514367 DIRECC : LOMA DE BOLIVAR TELEFON : 3138080991 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SPEED MAX * 1 LT 1 0 4,300 ----------- TOTAL COTIZACION 4,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06855 ID Transaccion Auditoria : 0000696193 --------------------------------------- FECHA : 09/09/2025 Hora : 18:34 CLIENTE : CLEIDER STIVEN IDENTIF : 1090514367 DIRECC : LOMA DE BOLIVAR TELEFON : 3138080991 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SPEED MAX * 1 LT 1 0 4,300 ----------- TOTAL COTIZACION 4,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06853 ID Transaccion Auditoria : 0000696192 --------------------------------------- FECHA : 09/09/2025 Hora : 18:29 CLIENTE : JOSE ALBERTO GARCIA CAR IDENTIF : 1092646473 DIRECC : Mz 1 L26 Urb Panamericano TELEFON : 3114859512 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CREMA N4 * 20 GR 1 0 9,800 ----------- TOTAL COTIZACION 9,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06857 ID Transaccion Auditoria : 0000696196 --------------------------------------- FECHA : 09/09/2025 Hora : 18:41 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FARMA D 2000 UI * 6 1 0 85,400 ENTEREX PROTEINEX P 1 0 82,900 CALCIBON D 800 U.I. 1 0 122,900 ----------- TOTAL COTIZACION 291,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71255 ------------------------------------------------ FECHA : 09/09/2025 Hora : 19:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3228158650 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71303 ------------------------------------------------ FECHA : 10/09/2025 Hora : 07:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3133635984 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06859 ID Transaccion Auditoria : 0000696306 --------------------------------------- FECHA : 10/09/2025 Hora : 11:21 CLIENTE : MARIS ROJAS IDENTIF : 27128436 DIRECC : Av 7a #14a-51 Barrio panamericano TELEFON : 3248716578 3224509479 0 --------------------------------------- MEDICO : CORREA MONTANEZ PABLO EMILI --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VIGAMOX 0.5% * 5 ML 1 0 33,400 ----------- TOTAL COTIZACION 33,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06861 ID Transaccion Auditoria : 0000696307 --------------------------------------- FECHA : 10/09/2025 Hora : 11:23 CLIENTE : MARIS ROJAS IDENTIF : 27128436 DIRECC : Av 7a #14a-51 Barrio panamericano TELEFON : 3248716578 3224509479 0 --------------------------------------- MEDICO : CORREA MONTANEZ PABLO EMILI --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TEARSOFT SOLUCION O 1 0 68,200 ----------- TOTAL COTIZACION 68,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06863 ID Transaccion Auditoria : 0000696329 --------------------------------------- FECHA : 10/09/2025 Hora : 14:40 CLIENTE : MARIS ROJAS IDENTIF : 27128436 DIRECC : Av 7a #14a-51 Barrio panamericano TELEFON : 3248716578 3224509479 0 --------------------------------------- MEDICO : CORREA MONTANEZ PABLO EMILI --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TEARSOFT SOLUCION O 1 0 68,200 VIGAMOX 0.5% * 5 ML 1 0 33,400 ----------- TOTAL COTIZACION 101,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06865 ID Transaccion Auditoria : 0000696355 --------------------------------------- FECHA : 10/09/2025 Hora : 18:21 CLIENTE : JULIETH COLMENARES IDENTIF : 30023420 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET 3 TORRE 25 APART 402 TELEFON : 3028073284 --------------------------------------- MEDICO : ACEVEDO PUERTO EDGAR --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BETAHISTINA 16 MG * 1 0 68,600 COGNIZIN 500 MG * 2 1 0 135,000 ----------- TOTAL COTIZACION 203,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06867 ID Transaccion Auditoria : 0000696362 --------------------------------------- FECHA : 10/09/2025 Hora : 18:35 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCOCONO BAKANO * 2 0 8,000 ----------- TOTAL COTIZACION 8,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06870 ID Transaccion Auditoria : 0000696509 --------------------------------------- FECHA : 11/09/2025 Hora : 17:58 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cà IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SILDENAFIL 50 MG * 1 0 6,900 PAPEL HIG FAMILIA A 1 0 2,600 RECOLECTOR DE ORINA 1 0 1,000 PIEL SENSITIVO * 3 1 0 9,500 AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,300 NOXPIRIN PLUS * 120 0 4 4,488 ----------- TOTAL COTIZACION 26,788 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71496 ------------------------------------------------ FECHA : 12/09/2025 Hora : 23:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3018152561 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06872 ID Transaccion Auditoria : 0000696745 --------------------------------------- FECHA : 13/09/2025 Hora : 13:00 CLIENTE : SERGIO CUEVAS IDENTIF : 88270640 DIRECC : CALLE 4 NO. 11-16 SAN GERARDO TELEFON : 3138227701 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACQUA POSTOBON MANZ 1 0 2,200 ----------- TOTAL COTIZACION 2,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06874 ID Transaccion Auditoria : 0000696753 --------------------------------------- FECHA : 13/09/2025 Hora : 13:42 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAPABOCAS EMPAQUE I 0 1 500 ----------- TOTAL COTIZACION 500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71619 ------------------------------------------------ FECHA : 14/09/2025 Hora : 15:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3219303247 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06876 ID Transaccion Auditoria : 0000696877 --------------------------------------- FECHA : 14/09/2025 Hora : 15:10 CLIENTE : JAVIER CASTILLO IDENTIF : 13257225 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : CORREDOR FIGUEREDO MARCO AN --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LEVOTIROXINA 25 MG 1 0 18,300 HISTOTAL 25.000 U.I 1 0 69,800 CITRAGEL 1500 MG * 1 0 127,900 ----------- TOTAL COTIZACION 216,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06878 ID Transaccion Auditoria : 0000696892 --------------------------------------- FECHA : 14/09/2025 Hora : 18:08 CLIENTE : KELLY GALEANO IDENTIF : 1004846608 DIRECC : TELEFON : 3022705326 --------------------------------------- MEDICO : SANABRIA SANCHEZ ANDREA TAT --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESOMED 40 MG * 14 C 1 0 131,300 ----------- TOTAL COTIZACION 131,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06880 ID Transaccion Auditoria : 0000696898 --------------------------------------- FECHA : 14/09/2025 Hora : 18:43 CLIENTE : GLADYS SUARES IDENTIF : 27749257 DIRECC : TELEFON : 3142269717 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLINDABACT CREMA VA 1 0 41,500 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 CINDIMIZOL 200 MG * 1 0 43,600 DOMEBORO * PAGUE 25 0 4 5,972 ----------- TOTAL COTIZACION 91,372 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06882 ID Transaccion Auditoria : 0000696925 --------------------------------------- FECHA : 14/09/2025 Hora : 20:26 CLIENTE : ERIKA YESENIA SANABRIA D IDENTIF : 1092353921 DIRECC : TELEFON : 3182446289 --------------------------------------- MEDICO : OBREGON VERGEL LEIDY KATHER --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAFLAX FORTE *10 TA 1 0 19,400 TIAMINA 300 MG * 50 0 10 3,700 ----------- TOTAL COTIZACION 23,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06884 ID Transaccion Auditoria : 0000696989 --------------------------------------- FECHA : 15/09/2025 Hora : 11:10 CLIENTE : FERNANDO ORTEGA CORONA IDENTIF : 1090499296 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3204734824 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- REPELENTE TRIDEX KI 1 0 20,200 ----------- TOTAL COTIZACION 20,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71766 ------------------------------------------------ FECHA : 16/09/2025 Hora : 05:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 3 0 2,500 Num : 3133488174 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06886 ID Transaccion Auditoria : 0000697167 --------------------------------------- FECHA : 16/09/2025 Hora : 09:58 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cà IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCOCONO BAKANO * 1 0 4,000 CONO BOCATTO TRES L 2 0 11,600 HELADO ARTESANAL TR 1 0 3,500 PALETA CHOCOLISTO * 4 0 10,000 PALETA CHOCOLISTO C 2 0 4,800 PALETA KIDS NUBE CO 2 0 5,200 VASO ALOHA RASPADO 1 0 4,700 ----------- TOTAL COTIZACION 43,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06890 ID Transaccion Auditoria : 0000697189 --------------------------------------- FECHA : 16/09/2025 Hora : 12:59 CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL IDENTIF : 222222222222 DIRECC : TELEFON : 3000000000 --------------------------------------- MEDICO : PAEZ BALLESTEROS VICTOR ALF --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESPASMYDOL * 20 TAB 0 10 18,900 NORIFLAM 75MG/3ML * 0 1 6,333 VITAMINA B12 * 1 ML 1 0 3,500 INFLACOR RETARD AMP 1 0 39,300 ----------- TOTAL COTIZACION 68,033 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06892 ID Transaccion Auditoria : 0000697194 --------------------------------------- FECHA : 16/09/2025 Hora : 13:31 CLIENTE : ZULLY STEFANY DIAZ MEDIN IDENTIF : 1094045721 DIRECC : TELEFON : 3115110806 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VAGILAC * 14 CAP 1 0 58,500 *** Dcto Promo *** 6,500 ----------- TOTAL COTIZACION 58,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06894 ID Transaccion Auditoria : 0000697233 --------------------------------------- FECHA : 16/09/2025 Hora : 18:34 CLIENTE : JOSE RONDON IDENTIF : 25704660 DIRECC : TELEFON : 3000000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes Martà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCOCONO BAKANO * 2 0 8,000 CHOCOCONO * 90 GR 2 0 7,400 ----------- TOTAL COTIZACION 15,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06894 ID Transaccion Auditoria : 0000697233 --------------------------------------- FECHA : 16/09/2025 Hora : 18:34 CLIENTE : JOSE RONDON IDENTIF : 25704660 DIRECC : TELEFON : 3000000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes Martà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCOCONO BAKANO * 2 0 8,000 CHOCOCONO * 90 GR 2 0 7,400 ----------- TOTAL COTIZACION 15,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71826 ------------------------------------------------ FECHA : 16/09/2025 Hora : 21:10 CLIENTE : MARIA GALVIS IDENTIF : 1093778016 TELEFON : 0 3213563575 0 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 13A #7-60 AEROPUERTO ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUDY GARCIA ROPERO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS LEVOTIROXINA 50 MCG * 30 TA 1 0 17,400 Cod. Barra : 7703153021672 Lab: COLMED --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,700 ========= SUBTOTAL : 17,700 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 19,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06896 ID Transaccion Auditoria : 0000697270 --------------------------------------- FECHA : 16/09/2025 Hora : 21:16 CLIENTE : JAVIER DUQUE IDENTIF : 13502489 DIRECC : TELEFON : A --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VEDIPAL 1000 MG * 3 1 0 59,200 ----------- TOTAL COTIZACION 59,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06898 ID Transaccion Auditoria : 0000697300 --------------------------------------- FECHA : 17/09/2025 Hora : 05:53 CLIENTE : JAIRO POLANCO IDENTIF : 31570602 DIRECC : calle 12 an av 17-05 americas TELEFON : 3207695439 123 --------------------------------------- MEDICO : DE LA ROSA PAREJA JAVIER AL --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MACROMYCIN 500 MG * 2 0 87,000 ----------- TOTAL COTIZACION 87,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06900 ID Transaccion Auditoria : 0000697316 --------------------------------------- FECHA : 17/09/2025 Hora : 07:41 CLIENTE : KENY BASTIDAS IDENTIF : 25919335 DIRECC : TELEFON : 3000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DERMIQUEM * 60 GR 1 0 24,800 ----------- TOTAL COTIZACION 24,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06902 ID Transaccion Auditoria : 0000697364 --------------------------------------- FECHA : 17/09/2025 Hora : 15:46 CLIENTE : EDAGR GELVEZ IDENTIF : 88145717 DIRECC : TELEFON : 3123962031 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PROCATEC 500 MG * 1 1 0 18,000 COLESPAS 10 MG * 30 0 10 13,200 VITAMINA C+B2+ZINC 1 0 26,000 ----------- TOTAL COTIZACION 57,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06904 ID Transaccion Auditoria : 0000697367 --------------------------------------- FECHA : 17/09/2025 Hora : 15:48 CLIENTE : EDAGR GELVEZ IDENTIF : 88145717 DIRECC : TELEFON : 3123962031 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESOMEPRAZOL 20 MG * 1 0 40,600 ----------- TOTAL COTIZACION 40,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06906 ID Transaccion Auditoria : 0000697385 --------------------------------------- FECHA : 17/09/2025 Hora : 17:50 CLIENTE : ALVARO MATEL IDENTIF : 18969320 DIRECC : TELEFON : 3222222222 123 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METROZIN 500 MG * 5 0 30 66,840 ----------- TOTAL COTIZACION 66,840 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06908 ID Transaccion Auditoria : 0000697398 --------------------------------------- FECHA : 17/09/2025 Hora : 19:01 CLIENTE : JENNY CALDERON IDENTIF : 1115744988 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : RAMIREZ TORRES ANA YAJAIRA --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMOXIDAL 1 GR * 28 1 0 127,900 LEVOFLOXACINO 500 M 2 0 73,800 ESOMEPRAZOL 20 MG * 1 0 40,600 ----------- TOTAL COTIZACION 242,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06910 ID Transaccion Auditoria : 0000697413 --------------------------------------- FECHA : 17/09/2025 Hora : 20:22 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : PENARANDA HENAO CARLOS FELI --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SOPHIPREN GOTAS * 5 1 0 62,500 ----------- TOTAL COTIZACION 62,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06912 ID Transaccion Auditoria : 0000697540 --------------------------------------- FECHA : 18/09/2025 Hora : 17:47 CLIENTE : ERICK PELAEZ IDENTIF : 1090380681 DIRECC : TELEFON : 3005256266 , , --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TENSOFAR 100 MG * 3 1 0 24,000 ----------- TOTAL COTIZACION 24,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06916 ID Transaccion Auditoria : 0000697571 --------------------------------------- FECHA : 18/09/2025 Hora : 20:24 CLIENTE : JULIMAR HERRERA IDENTIF : 1093906563 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FARAMOX 250 * 60 ML 1 0 21,900 BINAFAR 200MG/500MG 0 4 6,600 ----------- TOTAL COTIZACION 28,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06918 ID Transaccion Auditoria : 0000697572 --------------------------------------- FECHA : 18/09/2025 Hora : 20:27 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAPABOCAS EMPAQUE I 2 0 50,000 ----------- TOTAL COTIZACION 50,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06916 ID Transaccion Auditoria : 0000697571 --------------------------------------- FECHA : 18/09/2025 Hora : 20:24 CLIENTE : JULIMAR HERRERA IDENTIF : 1093906563 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FARAMOX 250 * 60 ML 1 0 21,900 BINAFAR 200MG/500MG 0 4 6,600 ----------- TOTAL COTIZACION 28,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06920 ID Transaccion Auditoria : 0000697580 --------------------------------------- FECHA : 18/09/2025 Hora : 20:48 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AGUA FARMANORTE * 6 2 0 4,600 ----------- TOTAL COTIZACION 4,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06916 ID Transaccion Auditoria : 0000697571 --------------------------------------- FECHA : 18/09/2025 Hora : 20:24 CLIENTE : JULIMAR HERRERA IDENTIF : 1093906563 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FARAMOX 250 * 60 ML 1 0 21,900 BINAFAR 200MG/500MG 0 4 6,600 ----------- TOTAL COTIZACION 28,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06923 ID Transaccion Auditoria : 0000697642 --------------------------------------- FECHA : 19/09/2025 Hora : 06:55 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAPABOCAS EMPAQUE I 1 0 25,000 ----------- TOTAL COTIZACION 25,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06926 ID Transaccion Auditoria : 0000697793 --------------------------------------- FECHA : 20/09/2025 Hora : 11:41 CLIENTE : DIEGO GARZON IDENTIF : 1094428840 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CALTRATE 600 D * 30 1 0 47,500 FLEXTRIL C MSM * 15 1 0 175,500 ----------- TOTAL COTIZACION 223,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06928 ID Transaccion Auditoria : 0000697799 --------------------------------------- FECHA : 20/09/2025 Hora : 12:22 CLIENTE : PABLO TORRADO IDENTIF : 88239194 DIRECC : TELEFON : 5 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TIO NACHO SHAMPOO E 1 0 36,400 VASTAREL MR 35 MG * 1 0 73,200 ----------- TOTAL COTIZACION 109,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72123 ------------------------------------------------ FECHA : 20/09/2025 Hora : 17:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3223591663 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72149 ------------------------------------------------ FECHA : 20/09/2025 Hora : 23:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3212672705 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72153 ------------------------------------------------ FECHA : 21/09/2025 Hora : 00:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3224306247 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72157 ------------------------------------------------ FECHA : 21/09/2025 Hora : 00:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3232297389 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72162 ------------------------------------------------ FECHA : 21/09/2025 Hora : 04:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3144130784 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06930 ID Transaccion Auditoria : 0000698149 --------------------------------------- FECHA : 22/09/2025 Hora : 18:46 CLIENTE : JUNIOR PINTO IDENTIF : 26193813 DIRECC : 0 TELEFON : 3158125239 5 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HIT MANGO * 500 ML 1 0 3,400 ----------- TOTAL COTIZACION 3,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06932 ID Transaccion Auditoria : 0000698160 --------------------------------------- FECHA : 22/09/2025 Hora : 19:36 CLIENTE : BEATRIZ DUARTE IDENTIF : 1090450777 DIRECC : manz g3 lote 5 concondia TELEFON : 3002201969 123 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ERICOX 90 MG * 14 T 1 0 101,900 ----------- TOTAL COTIZACION 101,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06934 ID Transaccion Auditoria : 0000698264 --------------------------------------- FECHA : 23/09/2025 Hora : 13:43 CLIENTE : GEOVANY QUINTERO IDENTIF : 19920007 DIRECC : TELEFON : 30000000 --------------------------------------- MEDICO : ROLON DUARTE RAFAEL DARIO --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GESLUTIN 200 MG * 2 1 0 198,300 ----------- TOTAL COTIZACION 198,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06938 ID Transaccion Auditoria : 0000698284 --------------------------------------- FECHA : 23/09/2025 Hora : 17:40 CLIENTE : GEOVANY QUINTERO IDENTIF : 19920007 DIRECC : Calle 14 #04 Garc?a Herreros TELEFON : 3144663371 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GESLUTIN 200 MG * 2 1 0 198,300 ----------- TOTAL COTIZACION 198,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06940 ID Transaccion Auditoria : 0000698409 --------------------------------------- FECHA : 24/09/2025 Hora : 17:09 CLIENTE : CRISTIAN CARRASCAL IDENTIF : 1090362540 DIRECC : calle 15 7-30 barriom aeropuerto TELEFON : 3025973421 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NIFLAMIN PL 7.5 MG 0 3 22,200 ----------- TOTAL COTIZACION 22,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06942 ID Transaccion Auditoria : 0000698410 --------------------------------------- FECHA : 24/09/2025 Hora : 17:11 CLIENTE : MARILEIDY RANGEL IDENTIF : 1004981705 DIRECC : TELEFON : 3125541420 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BENMACIT 4% SUSP * 1 0 15,900 RETIBLAN 50 MG * 50 0 10 7,360 SULFATO FERROSO GOT 1 0 11,700 ----------- TOTAL COTIZACION 34,960 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72453 ------------------------------------------------ FECHA : 24/09/2025 Hora : 21:04 CLIENTE : JUDITH GAFARO IDENTIF : 1090492224 TELEFON : 3229474979 3132071920 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 15A#15-86 TOLEDO PLATA ------------------------------------------------ VENDEDOR: ERIKA YURLEY SALCEDO MONCAD ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS FLUIMUCIL 2% JBE * 120 ML 1 0 32,700 Cod. Barra : 7703445103109 Lab: ZAMBON COL NUTRAGUM KIDS BOLSA * 45 GO 1 0 18,300 Cod. Barra : 7709442489222 Lab: N&F COLOMB TRAMOTAL 250 MG * 100 ML 1 0 26,300 Cod. Barra : 7707263001777 Lab: TRIDEX FAR JERINGA 10 ML 21 G X 1 1/2 2 0 800 Cod. Barra : 7707228361793 Lab: ALFA SAFE --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 81,200 ========= SUBTOTAL : 79,200 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 81,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 81,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06944 ID Transaccion Auditoria : 0000698448 --------------------------------------- FECHA : 24/09/2025 Hora : 21:46 CLIENTE : KAREN MONTALVE IDENTIF : 1004843411 DIRECC : calle 9 #4-77 Aeropuerto TELEFON : 3203477264 00 00 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NENE-DENT GOTAS * 1 1 0 27,800 ----------- TOTAL COTIZACION 27,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06946 ID Transaccion Auditoria : 0000698482 --------------------------------------- FECHA : 25/09/2025 Hora : 09:08 CLIENTE : PATRICIA MARTINEZ IDENTIF : 60349294 DIRECC : TELEFON : 3133088524 --------------------------------------- MEDICO : CARRASCAL CLARO MIGUEL ANGE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN CODEIN 1 0 40,200 ----------- TOTAL COTIZACION 40,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06948 ID Transaccion Auditoria : 0000698495 --------------------------------------- FECHA : 25/09/2025 Hora : 11:29 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : ARIAS GUATIBONZA JESUS RODR --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BETADUO 2 ML * 1 JE 1 0 99,300 ----------- TOTAL COTIZACION 99,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06950 ID Transaccion Auditoria : 0000698536 --------------------------------------- FECHA : 25/09/2025 Hora : 17:36 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cà IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JERINGA 3 ML 21G *1 20 0 10,000 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 3,000 OMEPRAZOL 20 MG * 1 1 0 4,500 RECOLECTOR DE ORINA 4 0 4,000 JET CHOCOLATINA * 1 1 0 1,700 AGUA FARMANORTE * 6 3 0 6,900 DOLORSIN FEM * 40 C 0 4 8,552 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 SAL DE FRUTAS LUA * 0 1 2,990 ----------- TOTAL COTIZACION 50,592 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06952 ID Transaccion Auditoria : 0000698546 --------------------------------------- FECHA : 25/09/2025 Hora : 19:03 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLEX GRIPA 500 MG 0 4 5,080 ----------- TOTAL COTIZACION 5,080 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06955 ID Transaccion Auditoria : 0000698612 --------------------------------------- FECHA : 25/09/2025 Hora : 23:54 CLIENTE : JHONNIER MENDOZA IDENTIF : 1004996785 DIRECC : TELEFON : 3223525307 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DURAX 10 MG * 1 TAB 1 0 26,800 ----------- TOTAL COTIZACION 26,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06957 ID Transaccion Auditoria : 0000698613 --------------------------------------- FECHA : 25/09/2025 Hora : 23:56 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RECOLECTOR DE ORINA 1 0 1,000 ----------- TOTAL COTIZACION 1,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06955 ID Transaccion Auditoria : 0000698612 --------------------------------------- FECHA : 25/09/2025 Hora : 23:54 CLIENTE : JHONNIER MENDOZA IDENTIF : 1004996785 DIRECC : TELEFON : 3223525307 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DURAX 10 MG * 1 TAB 1 0 26,800 ----------- TOTAL COTIZACION 26,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06959 ID Transaccion Auditoria : 0000698627 --------------------------------------- FECHA : 26/09/2025 Hora : 02:10 CLIENTE : JUAN LOBERA IDENTIF : 22226961 DIRECC : TELEFON : 3134539333 3124962221 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GALLETA OREO ORIGIN 1 0 4,200 JUGO DEL VALLE FRUT 1 0 5,100 ----------- TOTAL COTIZACION 9,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06959 ID Transaccion Auditoria : 0000698627 --------------------------------------- FECHA : 26/09/2025 Hora : 02:10 CLIENTE : JUAN LOBERA IDENTIF : 22226961 DIRECC : TELEFON : 3134539333 3124962221 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GALLETA OREO ORIGIN 1 0 4,200 JUGO DEL VALLE FRUT 1 0 5,100 ----------- TOTAL COTIZACION 9,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06961 ID Transaccion Auditoria : 0000698636 --------------------------------------- FECHA : 26/09/2025 Hora : 02:59 CLIENTE : ALEJANDRO GUTIERREZ IDENTIF : 24419555 DIRECC : TELEFON : 32222222222 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BKMEZOL 1% * 40 GR 1 0 13,900 ACICLOVIR 5 % UNG * 1 0 13,500 ----------- TOTAL COTIZACION 27,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06963 ID Transaccion Auditoria : 0000698653 --------------------------------------- FECHA : 26/09/2025 Hora : 07:25 CLIENTE : DEISY AGUILAR IDENTIF : 1090526110 DIRECC : barrio laureles apartamento 203 TELEFON : 1233 3224627048 1233 --------------------------------------- MEDICO : VALBUENA HERNANDEZ ANGELA M --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METRINELLE 2 MG * 2 1 0 95,800 ----------- TOTAL COTIZACION 95,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06965 ID Transaccion Auditoria : 0000698665 --------------------------------------- FECHA : 26/09/2025 Hora : 08:32 CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL IDENTIF : 222222222222 DIRECC : TELEFON : 3000000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLEXTRIL C MSM * 15 1 0 175,500 FERRIMED PLUS * 60 1 0 160,000 TOPTEAR GOTAS * 10 1 0 67,000 NAPROXENO 500 MG * 1 0 12,200 PREGABALINA 75 MG * 1 0 39,600 ANEXIA 90 MG * 14 T 1 0 90,900 TAFLAX FORTE *10 TA 1 0 19,400 ----------- TOTAL COTIZACION 564,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06967 ID Transaccion Auditoria : 0000698756 --------------------------------------- FECHA : 26/09/2025 Hora : 20:18 CLIENTE : JULICET CONTRERAS IDENTIF : 1127051752 DIRECC : AV2 ? 0-74 AEROPUERTO TELEFON : 3203210903 3203210903 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- MENSAJE : JHON JOMER BELTRAN GARCà--------------------------------------- VENDEDOR: EMMANUEL JESUS CARVAJAL AL --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GEMFIBROZILO 600 MG 1 0 22,200 ATORFIT 20 MG * 30 1 0 30,300 ----------- TOTAL COTIZACION 52,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06969 ID Transaccion Auditoria : 0000698759 --------------------------------------- FECHA : 26/09/2025 Hora : 20:39 CLIENTE : NUBIA PINEDA IDENTIF : 1010059494 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: EMMANUEL JESUS CARVAJAL AL --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ABRILAR EA 575 * 10 1 0 43,700 BIOFLOR CAJA *10 SO 0 6 49,200 ----------- TOTAL COTIZACION 92,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72691 ------------------------------------------------ FECHA : 27/09/2025 Hora : 11:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3115725953 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06973 ID Transaccion Auditoria : 0000698902 --------------------------------------- FECHA : 27/09/2025 Hora : 19:38 CLIENTE : MARIANGELICA PACHECO IDENTIF : 1004372102 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : SANCHEZ ROA MICHELE NATALY --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GESTAGENO 200 MG * 1 0 176,500 COLESPAS 10 MG * 30 0 10 13,200 ----------- TOTAL COTIZACION 189,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06975 ID Transaccion Auditoria : 0000698926 --------------------------------------- FECHA : 27/09/2025 Hora : 21:14 CLIENTE : LISET DELGADO IDENTIF : 1090519824 DIRECC : mz 3 lote 34 etapa 1 urbanizacion panamericano TELEFON : 3209756751 123 --------------------------------------- MEDICO : SANCHEZ ROA MICHELE NATALY --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COLESPAS 10 MG * 30 1 0 39,600 GESTAGENO 200 MG * 1 0 176,500 ----------- TOTAL COTIZACION 216,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72748 ------------------------------------------------ FECHA : 28/09/2025 Hora : 00:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3144518208 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72777 ------------------------------------------------ FECHA : 28/09/2025 Hora : 11:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3229323596 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06977 ID Transaccion Auditoria : 0000699019 --------------------------------------- FECHA : 28/09/2025 Hora : 16:29 CLIENTE : ALEXIS RAMIREZ IDENTIF : 28468036 DIRECC : TELEFON : 3016077614 123 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GOFEN FORTE 400 MG 0 20 26,000 ATLETICS GEL * 60 G 1 0 18,500 ARTHILESS 1% GEL TO 1 0 31,200 ----------- TOTAL COTIZACION 75,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06979 ID Transaccion Auditoria : 0000699039 --------------------------------------- FECHA : 28/09/2025 Hora : 18:39 CLIENTE : EDUARDO SALAZAR IDENTIF : 13928586 DIRECC : Manzana 5a lote 65 urbanizaci?n panamericana etapa 1 TELEFON : 3209058438 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TUSSIONEX DUO JBE * 1 0 18,000 NOXPIRIN JUNIOR * 1 1 0 15,300 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 5,490 LUMBAL FORTE * 36 T 0 2 6,072 NITOXIPAR 500 MG * 1 0 19,800 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 64,962 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06979 ID Transaccion Auditoria : 0000699039 --------------------------------------- FECHA : 28/09/2025 Hora : 18:39 CLIENTE : EDUARDO SALAZAR IDENTIF : 13928586 DIRECC : Manzana 5a lote 65 urbanizaci?n panamericana etapa 1 TELEFON : 3209058438 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TUSSIONEX DUO JBE * 1 0 18,000 NOXPIRIN JUNIOR * 1 1 0 15,300 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 5,490 LUMBAL FORTE * 36 T 0 2 6,072 NITOXIPAR 500 MG * 1 0 19,800 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 64,962 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06983 ID Transaccion Auditoria : 0000699158 --------------------------------------- FECHA : 29/09/2025 Hora : 12:26 CLIENTE : TERCERO VARIOS IDENTIF : ####98 DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS PEREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NUTRIBEN NATAL 1 * 1 0 65,600 ----------- TOTAL COTIZACION 65,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06985 ID Transaccion Auditoria : 0000699162 --------------------------------------- FECHA : 29/09/2025 Hora : 12:56 CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL IDENTIF : 222222222222 DIRECC : TELEFON : 3000000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IBUPROFENO 800 MG * 0 10 4,500 COLESPAS 10 MG * 30 0 10 13,200 ESOMEPRAZOL 40 MG * 1 0 30,000 NITROFURANTOINA 100 0 20 11,060 ----------- TOTAL COTIZACION 58,760 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06987 ID Transaccion Auditoria : 0000699199 --------------------------------------- FECHA : 29/09/2025 Hora : 16:29 CLIENTE : PROCAR INTERNACIONAL SAS IDENTIF : 901596476-8 DIRECC : AV 6A #0-112 BRR LA MERCED TELEFON : 6075792117 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALCOHOL JGB * 120 M 1 0 3,800 ALGODON JGB * 25 GR 1 0 2,900 VENDA ELASTICA PIEL 3 0 9,600 CLORURO DE SODIO 0. 3 0 12,000 ----------- TOTAL COTIZACION 28,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06990 ID Transaccion Auditoria : 0000699202 --------------------------------------- FECHA : 29/09/2025 Hora : 16:33 CLIENTE : PROCAR INVERSIONES IDENTIF : 800248806-7 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VENDA ELASTICA PIEL 1 0 3,200 CLORURO DE SODIO 0. 1 0 4,000 TERMOMETRO DIGITAL 1 0 17,800 ----------- TOTAL COTIZACION 25,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72905 ------------------------------------------------ FECHA : 29/09/2025 Hora : 16:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTIN ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3124939390 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06992 ID Transaccion Auditoria : 0000699232 --------------------------------------- FECHA : 29/09/2025 Hora : 17:44 CLIENTE : STEFANY OCHOA IDENTIF : 1093779528 DIRECC : TELEFON : 5729932 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTIN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METFORMINA 850 GR * 1 0 19,500 ----------- TOTAL COTIZACION 19,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06992 ID Transaccion Auditoria : 0000699232 --------------------------------------- FECHA : 29/09/2025 Hora : 17:44 CLIENTE : STEFANY OCHOA IDENTIF : 1093779528 DIRECC : TELEFON : 5729932 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTIN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METFORMINA 850 GR * 1 0 19,500 ----------- TOTAL COTIZACION 19,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06994 ID Transaccion Auditoria : 0000699239 --------------------------------------- FECHA : 29/09/2025 Hora : 18:31 CLIENTE : TOMAS VELIZ VELIZ IDENTIF : 27261800 DIRECC : TELEFON : 3222222222 123 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTIN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 PALETA CHOCOLISTO * 1 0 2,500 ----------- TOTAL COTIZACION 11,450 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06994 ID Transaccion Auditoria : 0000699239 --------------------------------------- FECHA : 29/09/2025 Hora : 18:31 CLIENTE : TOMAS VELIZ VELIZ IDENTIF : 27261800 DIRECC : TELEFON : 3222222222 123 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTIN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 PALETA CHOCOLISTO * 1 0 2,500 ----------- TOTAL COTIZACION 11,450 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06996 ID Transaccion Auditoria : 0000699242 --------------------------------------- FECHA : 29/09/2025 Hora : 18:36 CLIENTE : TERCERO VARIOS IDENTIF : ####98 DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CATETER 24 G 1 0 2,200 CATETER 18G * 1 UND 3 0 6,900 ----------- TOTAL COTIZACION 9,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06998 ID Transaccion Auditoria : 0000699327 --------------------------------------- FECHA : 30/09/2025 Hora : 09:42 CLIENTE : NATALIA URIBE IDENTIF : 1090531875 DIRECC : TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VAGICORT CREMA * 20 1 0 82,400 ----------- TOTAL COTIZACION 82,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07000 ID Transaccion Auditoria : 0000699328 --------------------------------------- FECHA : 30/09/2025 Hora : 09:43 CLIENTE : NUBIA CASADIEG0 IDENTIF : 60337521 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 3123238095 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RELAFEN 250MG/4MG * 1 0 50,300 NEUROBION * 30 GRAG 1 0 52,100 ----------- TOTAL COTIZACION 102,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07002 ID Transaccion Auditoria : 0000699339 --------------------------------------- FECHA : 30/09/2025 Hora : 10:41 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ CAR IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : RAMIREZ ORTEGA LUIS ANTONIO --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESOMED 40 MG * 14 C 1 0 131,300 RIFAMED 550 MG * 28 1 0 197,000 ARLUY DUO 200MG/300 1 0 184,800 BIOGAIA GTI * 30 TA 1 0 146,000 ----------- TOTAL COTIZACION 659,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07004 ID Transaccion Auditoria : 0000699343 --------------------------------------- FECHA : 30/09/2025 Hora : 11:02 CLIENTE : LEONEL MORENO IDENTIF : 88236814 DIRECC : TELEFON : 3203743077 1223 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TONIMER BABY ISOTON 1 0 79,700 RINAID 0.05% SPRAY 1 0 112,000 ALERFAST 30MG/5ML S 1 0 64,900 ----------- TOTAL COTIZACION 256,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07006 ID Transaccion Auditoria : 0000699366 --------------------------------------- FECHA : 30/09/2025 Hora : 13:52 CLIENTE : NIDIA ESCALANTE IDENTIF : 37395911 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTIN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FINAPAR SUSP * 20 M 1 0 8,700 ----------- TOTAL COTIZACION 8,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07008 ID Transaccion Auditoria : 0000699390 --------------------------------------- FECHA : 30/09/2025 Hora : 18:15 CLIENTE : OLGA HERRERA IDENTIF : 60278386 DIRECC : TELEFON : 3127738221 --------------------------------------- MEDICO : RANGEL PEREZ OMAR GIOVANNI --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLEX FORTE * 100 T 0 10 17,350 ----------- TOTAL COTIZACION 17,350 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07010 ID Transaccion Auditoria : 0000699395 --------------------------------------- FECHA : 30/09/2025 Hora : 18:56 CLIENTE : MARIA ACEVEDO IDENTIF : 1004926126 DIRECC : TELEFON : 3115447692 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METOCLOPRAMIDA 10 M 0 10 6,000 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,500 DIOSMIT 3 GR * 6 S/ 0 1 7,000 ENTEROGERMINA * 10 0 1 8,150 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 NORAVER GRIPA BEBID 0 1 2,979 VITAMINA C + ZINC M 0 10 5,550 ----------- TOTAL COTIZACION 41,429 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 07010 ID Transaccion Auditoria : 0000699395 --------------------------------------- FECHA : 30/09/2025 Hora : 18:56 CLIENTE : MARIA ACEVEDO IDENTIF : 1004926126 DIRECC : TELEFON : 3115447692 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METOCLOPRAMIDA 10 M 0 10 6,000 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,500 DIOSMIT 3 GR * 6 S/ 0 1 7,000 ENTEROGERMINA * 10 0 1 8,150 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 NORAVER GRIPA BEBID 0 1 2,979 VITAMINA C + ZINC M 0 10 5,550 ----------- TOTAL COTIZACION 41,429 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 73009 ------------------------------------------------ FECHA : 30/09/2025 Hora : 20:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3107758341 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i