DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 67950 ------------------------------------------------ FECHA : 01/08/2025 Hora : 14:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3219036277 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06535 ID Transaccion Auditoria : 0000690306 --------------------------------------- FECHA : 02/08/2025 Hora : 03:02 CLIENTE : EILYN SARAHI DIAZ ORELLA IDENTIF : 30559799 DIRECC : MZN 5 Lote 35 apto 1 panamericano. TELEFON : 3227737038 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- YODORA CREMA * 32 G 1 0 19,700 ENTEROGERMINA * 10 0 2 16,300 METROXAZIDE 600/200 0 6 9,666 ----------- TOTAL COTIZACION 45,666 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06537 ID Transaccion Auditoria : 0000690379 --------------------------------------- FECHA : 02/08/2025 Hora : 16:13 CLIENTE : JHON JOMER BELTRAN GARC IDENTIF : 1090434285 DIRECC : AVENIDA 10 CALLE 0 NO.10-58 TELEFON : 3123397615 --------------------------------------- MEDICO : MIREP CORONA JORGE JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NIMODIPINO 30 MG * 1 0 58,600 ----------- TOTAL COTIZACION 58,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06539 ID Transaccion Auditoria : 0000690385 --------------------------------------- FECHA : 02/08/2025 Hora : 17:46 CLIENTE : LUZ DARY CA NTILDE A IDENTIF : 60267039 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VONAU FLASH 4 MG * 1 0 64,500 ----------- TOTAL COTIZACION 64,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 68084 ------------------------------------------------ FECHA : 02/08/2025 Hora : 20:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3212065545 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06541 ID Transaccion Auditoria : 0000690462 --------------------------------------- FECHA : 03/08/2025 Hora : 07:20 CLIENTE : MILTON PITA IDENTIF : 88192556 DIRECC : 0 TELEFON : 3222222222 3204502188 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DUO G-SENSATION *3 1 0 15,000 ----------- TOTAL COTIZACION 15,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06543 ID Transaccion Auditoria : 0000690468 --------------------------------------- FECHA : 03/08/2025 Hora : 07:59 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PASEDOL 50 MG * 12 0 4 4,168 AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,200 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,500 ----------- TOTAL COTIZACION 17,818 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06545 ID Transaccion Auditoria : 0000690479 --------------------------------------- FECHA : 03/08/2025 Hora : 09:52 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : GELVEZ CACERES JUAN CAMILO --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes Martà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ANEMIDOX GOTAS PED 1 0 88,300 ZINKIDS 10MG/5ML *1 1 0 27,500 HELMINTREL SUSP * 1 1 0 35,600 ----------- TOTAL COTIZACION 151,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06547 ID Transaccion Auditoria : 0000690508 --------------------------------------- FECHA : 03/08/2025 Hora : 13:25 CLIENTE : CUBIDES VEGA IDENTIF : 1093763723 DIRECC : TELEFON : 3155151024 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Yair Manuel Morantes Martà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BIOMEBAL 100MG/5ML 1 0 58,000 ----------- TOTAL COTIZACION 58,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06549 ID Transaccion Auditoria : 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--------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- INVICTUS 5 MG * 30 1 0 53,500 ----------- TOTAL COTIZACION 53,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06553 ID Transaccion Auditoria : 0000690712 --------------------------------------- FECHA : 04/08/2025 Hora : 18:28 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MIELTERTOS GRIPA NO 0 2 5,292 ----------- TOTAL COTIZACION 5,292 =========== --------------------------------------- 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YOSIMAR PEREZ Cà IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SAL DE FRUTAS LUA * 0 1 2,990 AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,200 GASEOSA BRETANA * 3 1 0 3,200 ----------- TOTAL COTIZACION 8,390 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06559 ID Transaccion Auditoria : 0000690852 --------------------------------------- FECHA : 05/08/2025 Hora : 13:15 CLIENTE : WILFREDO CHINCHILLA DUA IDENTIF : 1090409935 DIRECC : MZ 2 LT 44 ETAPA 2 Urb Panamericano TELEFON : 3178864635 3178864635 --------------------------------------- MEDICO : GELVEZ ORTIZ IVAN JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VERTIPRO 24 MG * 20 1 0 112,000 ----------- TOTAL COTIZACION 112,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06561 ID Transaccion Auditoria : 0000690855 --------------------------------------- FECHA : 05/08/2025 Hora : 13:48 CLIENTE : ANA SIMON IDENTIF : 13276745 DIRECC : Cll17 #25-28 barrio Sim?n Bol?var / Por fa me lo env?a a el hotel los angeles el trigal v?a puerto Santander TELEFON : 3228604647 --------------------------------------- MEDICO : MORA VICUNA JAVIER OMAR --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BATEN S * 4 CAP 1 0 96,900 MIKIUM CREMA VAG * 1 0 44,900 ----------- TOTAL COTIZACION 141,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06563 ID Transaccion Auditoria : 0000690873 --------------------------------------- FECHA : 05/08/2025 Hora : 16:18 CLIENTE : ANDRES DURAN IDENTIF : 1005052828 DIRECC : TELEFON : 32222 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FITOBREMG CREMA * 3 1 0 36,800 ----------- TOTAL COTIZACION 36,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 68375 ------------------------------------------------ FECHA : 05/08/2025 Hora : 16:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3208955809 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06565 ID Transaccion Auditoria : 0000690965 --------------------------------------- FECHA : 06/08/2025 Hora : 07:36 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : MALDONADO RODRIGUEZ ALBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COLCHICINA 0.5 MG * 1 0 13,000 FLUMETOL NF GOTAS * 1 0 47,500 ----------- TOTAL COTIZACION 60,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 68444 ------------------------------------------------ FECHA : 06/08/2025 Hora : 12:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3223591663 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 68456 ------------------------------------------------ FECHA : 06/08/2025 Hora : 15:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3228028963 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06568 ID Transaccion Auditoria : 0000691123 --------------------------------------- FECHA : 07/08/2025 Hora : 07:22 CLIENTE : SAUL LOPEZ IDENTIF : 17188088 DIRECC : TELEFON : 30000000100 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LOSARTAN E CARDIO 5 1 0 14,500 ----------- TOTAL COTIZACION 14,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06570 ID Transaccion Auditoria : 0000691188 --------------------------------------- FECHA : 07/08/2025 Hora : 18:13 CLIENTE : GABRIEL LOBO IDENTIF : 1093737611 DIRECC : TELEFON : 3204581706 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLOTRIMAZOL CREMA V 1 0 21,600 ----------- TOTAL COTIZACION 21,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06573 ID Transaccion Auditoria : 0000691267 --------------------------------------- FECHA : 08/08/2025 Hora : 06:52 CLIENTE : YEINY NAVARRO IDENTIF : 37440718 DIRECC : CLL 4 #0A -64 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3213702037 --------------------------------------- MEDICO : ALVAREZ GUILLEN BELKYS --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IBUPROFAR * 120 ML 1 0 26,300 ----------- TOTAL COTIZACION 26,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06575 ID Transaccion Auditoria : 0000691360 --------------------------------------- FECHA : 08/08/2025 Hora : 19:13 CLIENTE : LIDIA ANGELICA ARCHILA M IDENTIF : 60379145 DIRECC : Av 7a 0b-65 barrio panamericano TELEFON : 3214759012 0 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500 MG * 1 1 0 38,000 ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 3,800 GASA ESTERIL NO TEJ 2 0 2,000 ----------- TOTAL COTIZACION 64,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06579 ID Transaccion Auditoria : 0000691370 --------------------------------------- FECHA : 08/08/2025 Hora : 20:48 CLIENTE : WAINER ALCHOIROBIRA IDENTIF : 1005045755 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : HEREDIA WILLIAM --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VITAMINA C + ZINC M 0 10 5,550 CRONOFEN 500 MG * 1 0 30 11,400 ----------- TOTAL COTIZACION 16,950 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06581 ID Transaccion Auditoria : 0000691377 --------------------------------------- FECHA : 08/08/2025 Hora : 21:47 CLIENTE : WENDY BAUTISTA IDENTIF : 1090522759 DIRECC : manzana 2 casa 4 urbanizaci?n colinas del salado TELEFON : 3209349798 3 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFALEXINA 250 MG * 1 0 12,200 ----------- TOTAL COTIZACION 12,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06583 ID Transaccion Auditoria : 0000691429 --------------------------------------- FECHA : 09/08/2025 Hora : 11:01 CLIENTE : YAIMIR ALEXIS MORANTES M IDENTIF : 1090416944 DIRECC : CL 24 6-30 BR SANTO DOMINGO TELEFON : 3227078913 3105452592 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COCA COLA * 1.5 LT 1 0 7,600 GASA ESTERIL NO TEJ 1 0 1,000 CERVEZA COSTEÑA BA 1 0 3,400 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 1 500 PAPEL HIG FAMILIA A 2 0 5,200 RECOLECTOR DE ORINA 4 0 4,000 JET CHOCOLATINA * 1 1 0 1,700 CHOCOCONO * 90 GR 1 0 3,700 AGUA FARMANORTE * 6 3 0 6,600 VIVE 100 ULTRA ENER 1 0 3,200 ----------- TOTAL COTIZACION 36,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06585 ID Transaccion Auditoria : 0000691456 --------------------------------------- FECHA : 09/08/2025 Hora : 15:26 CLIENTE : HASLEYDI MASA IDENTIF : 1094830305 DIRECC : AV 7MA CALLE 12 N 12-82 LA INsula detras hotel fenix TELEFON : 3138065206 3138065206 3138065206 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GYNOMED OVULOS CJA 1 0 66,900 ----------- TOTAL COTIZACION 66,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06587 ID Transaccion Auditoria : 0000691527 --------------------------------------- FECHA : 09/08/2025 Hora : 22:18 CLIENTE : JESUS ARENAS IDENTIF : 1103364116 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : HEREDIA WILLIAM --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLIREN 5MG/325MG * 0 10 51,070 ----------- TOTAL COTIZACION 51,070 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06589 ID Transaccion Auditoria : 0000691567 --------------------------------------- FECHA : 10/08/2025 Hora : 10:54 CLIENTE : JACKSON RUBEN SANABRIA D IDENTIF : 1092386981 DIRECC : CRA 17 NO.18*37 BARRIO 1DE MAYO TELEFON : 3223174890 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FULLREADY * 60 ML 1 0 13,000 COCA COLA * 400 ML 1 0 3,700 JUGO DEL VALLE FRUT 1 0 4,900 AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,200 AMPER PREDATOR * 47 1 0 3,500 ----------- TOTAL COTIZACION 27,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06591 ID Transaccion Auditoria : 0000691575 --------------------------------------- FECHA : 10/08/2025 Hora : 12:02 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : Mz 3 Et1 L12 Urb Panamericano TELEFON : 3052545600 3118038164 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ABALPIN 10 MG * 30 1 0 13,200 ----------- TOTAL COTIZACION 13,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06593 ID Transaccion Auditoria : 0000691647 --------------------------------------- FECHA : 10/08/2025 Hora : 18:55 CLIENTE : MARIA ELENA MOROS IDENTIF : 1090412926 DIRECC : Calle 14 a 4-11 Garcia herreros TELEFON : 3118358245 --------------------------------------- MEDICO : MONTAGUT BAYONA JOSE LUIS --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MILPAX CHILDREN CHI 1 0 50,500 ----------- TOTAL COTIZACION 50,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06595 ID Transaccion Auditoria : 0000691743 --------------------------------------- FECHA : 11/08/2025 Hora : 14:16 CLIENTE : PATRICIA MARTINEZ IDENTIF : 60349294 DIRECC : TELEFON : 3133088524 --------------------------------------- MEDICO : LUNA PRADA PEDRO JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ANEMIDOX * 30 CAP 1 0 118,500 NEUROBION DC *1 AMP 1 0 44,500 ----------- TOTAL COTIZACION 163,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06597 ID Transaccion Auditoria : 0000691869 --------------------------------------- FECHA : 12/08/2025 Hora : 12:14 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cà IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MANI SALADO 1 0 3,100 CHICHARRON PICANTE 1 0 3,100 COCOSETTE MAXI WAFE 1 0 2,100 ----------- TOTAL COTIZACION 8,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06599 ID Transaccion Auditoria : 0000691903 --------------------------------------- FECHA : 12/08/2025 Hora : 17:42 CLIENTE : HASLEYDI MASA IDENTIF : 1094830305 DIRECC : AV 7MA CALLE 12 N 12-82 LA INsula detras hotel fenix TELEFON : 3138065206 3138065206 3138065206 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GYNOMED OVULOS CJA 1 0 66,900 ----------- TOTAL COTIZACION 66,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06601 ID Transaccion Auditoria : 0000691917 --------------------------------------- FECHA : 12/08/2025 Hora : 18:55 CLIENTE : JOSE CARVAJAL IDENTIF : 88202088 DIRECC : TELEFON : 3016631010 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFLAXILIN 500 MG * 1 0 57,100 ----------- TOTAL COTIZACION 57,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06603 ID Transaccion Auditoria : 0000691918 --------------------------------------- FECHA : 12/08/2025 Hora : 19:03 CLIENTE : ERIKA PAOLA ANGARITA IDENTIF : 1093502692 DIRECC : EL TARRA TELEFON : 3232106771 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ROSUVINA 40 MG * 30 1 0 66,200 FERRIMED PLUS * 30 1 0 106,000 ----------- TOTAL COTIZACION 172,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06605 ID Transaccion Auditoria : 0000691926 --------------------------------------- FECHA : 12/08/2025 Hora : 19:31 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : MARTELO GONZALEZ DANIELA MA --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ANEMIDOX JBE * 120 1 0 91,500 ----------- TOTAL COTIZACION 91,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 68967 ------------------------------------------------ FECHA : 13/08/2025 Hora : 04:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3229310571 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 68998 ------------------------------------------------ FECHA : 13/08/2025 Hora : 16:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTIN ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3228028963 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 68999 ------------------------------------------------ FECHA : 13/08/2025 Hora : 16:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTIN ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3143317432 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06610 ID Transaccion Auditoria : 0000692066 --------------------------------------- FECHA : 13/08/2025 Hora : 19:00 CLIENTE : YURLEY GARCIA IDENTIF : 1091802170 DIRECC : CALLE 13 #15-04 TOLEDO PLATA A MANO IZQ DE SUPERGIROS TELEFON : 3105777945 3105777945 --------------------------------------- MEDICO : HIGUERA GOMEZ MAURO LINDOLF --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SPIOLTO RESPIMAT IN 1 0 175,300 ----------- TOTAL COTIZACION 175,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69037 ------------------------------------------------ FECHA : 13/08/2025 Hora : 23:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 12 0 12,000 Num : 3107739349 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69038 ------------------------------------------------ FECHA : 13/08/2025 Hora : 23:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA DUA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3122676051 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06615 ID Transaccion Auditoria : 0000692216 --------------------------------------- FECHA : 14/08/2025 Hora : 19:07 CLIENTE : LUZMARY GOMEZ IDENTIF : 37442120 DIRECC : BARRIOM LOS LAURELES TELEFON : 3132069527 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CITROMEL * 310 ML 1 0 25,000 ----------- TOTAL COTIZACION 25,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06615 ID Transaccion Auditoria : 0000692216 --------------------------------------- FECHA : 14/08/2025 Hora : 19:07 CLIENTE : LUZMARY GOMEZ IDENTIF : 37442120 DIRECC : BARRIOM LOS LAURELES TELEFON : 3132069527 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CITROMEL * 310 ML 1 0 25,000 ----------- TOTAL COTIZACION 25,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06617 ID Transaccion Auditoria : 0000692222 --------------------------------------- FECHA : 14/08/2025 Hora : 19:33 CLIENTE : MAGDA SAAVEDRA IDENTIF : 1092346223 DIRECC : CALLE 20 5-31 SALADO TELEFON : 3186495752 3186495752 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GIAFAR 1 GR * 2 TAB 1 0 40,500 GYNOTRAN 750/200MG 1 0 71,600 ----------- TOTAL COTIZACION 112,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06621 ID Transaccion Auditoria : 0000692262 --------------------------------------- FECHA : 14/08/2025 Hora : 23:16 CLIENTE : YOLANDA PAEZ IDENTIF : 60337476 DIRECC : TELEFON : 313456256235 --------------------------------------- MEDICO : CANTILLO QUIMBAYO CRISTOBAL --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLAVUTEC 875/125MG 1 0 101,900 ACETAMINOFEN 500 MG 0 30 7,500 CLORFENIRAMINA JBE 1 0 7,500 ----------- TOTAL COTIZACION 116,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69125 ------------------------------------------------ FECHA : 15/08/2025 Hora : 00:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3219303247 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06623 ID Transaccion Auditoria : 0000692284 --------------------------------------- FECHA : 15/08/2025 Hora : 07:27 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cà IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GASA ESTERIL NO TEJ 2 0 2,000 CERVEZA POKER LATA 1 0 4,000 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 1 500 DORITOS MEGA QUESO 1 0 3,000 SUREZINC COLAGENO V 0 1 2,700 SUREZINC TRANSFER F 0 1 2,700 CLINDABACT 100/100M 1 0 34,700 ----------- TOTAL COTIZACION 49,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06625 ID Transaccion Auditoria : 0000692320 --------------------------------------- FECHA : 15/08/2025 Hora : 14:24 CLIENTE : YANETH RANGEL IDENTIF : 36642401 DIRECC : Calle 1 1-46 Motilones Panaderia la primera TELEFON : 0 0 3107802780 0 0 --------------------------------------- MEDICO : OSORIO PEREZ NESTOR LEONARD --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALERFAST 30 MG/5 ML 1 0 64,900 ACETAMINOFEN FRUTOS 1 0 14,100 PEDIASURE VAINILLA 1 0 112,500 KIDCAL TUTIFRUTI SU 1 0 105,500 ZINKIDS 10MG/5ML *1 1 0 27,500 ----------- TOTAL COTIZACION 324,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69168 ------------------------------------------------ FECHA : 15/08/2025 Hora : 19:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3213261446 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69203 ------------------------------------------------ FECHA : 16/08/2025 Hora : 07:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3144743160 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06628 ID Transaccion Auditoria : 0000692494 --------------------------------------- FECHA : 16/08/2025 Hora : 18:55 CLIENTE : ALIRIO CARUCIT IDENTIF : 22274508 DIRECC : TELEFON : 3122500512 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BENMACIT 4% SUSP * 1 0 15,900 NITAHELMIN 100MG/5M 1 0 29,900 JERINGA 5 ML 21G * 1 0 500 ----------- TOTAL COTIZACION 46,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69260 ------------------------------------------------ FECHA : 16/08/2025 Hora : 20:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3102935470 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69261 ------------------------------------------------ FECHA : 16/08/2025 Hora : 20:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3146093656 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06630 ID Transaccion Auditoria : 0000692564 --------------------------------------- FECHA : 17/08/2025 Hora : 10:30 CLIENTE : YINETH CASADIEGOS VEGA IDENTIF : 1090462814 DIRECC : MZ G3 LOTE 19 LA CONCORDIA CUADRA PARKING Y TIENDA TELEFON : 3173784720 3043275428 --------------------------------------- MEDICO : MORA VICUNA JAVIER OMAR --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VAXIDUO * 7 OVULOS 1 0 152,000 ALBISEC ONE * 6 TAB 1 0 107,400 MICOTOPIC CREMA * 4 1 0 41,500 ----------- TOTAL COTIZACION 300,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06632 ID Transaccion Auditoria : 0000692566 --------------------------------------- FECHA : 17/08/2025 Hora : 11:21 CLIENTE : JESUS QUINTERO IDENTIF : 1093793118 DIRECC : CALLE 15 # 4-20 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3107721445 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- EREX BEBIDA * 500 M 1 0 42,900 TODAY PUNTO G * 3 P 1 0 18,200 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 61,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06634 ID Transaccion Auditoria : 0000692579 --------------------------------------- FECHA : 17/08/2025 Hora : 12:17 CLIENTE : SAMIR MARTINEZ IDENTIF : 1090461501 DIRECC : TELEFON : 3224771455 --------------------------------------- MEDICO : MARCIALES TOLOZA ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BENZIRIN ROSA CREMA 1 0 114,900 ----------- TOTAL COTIZACION 114,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06636 ID Transaccion Auditoria : 0000692585 --------------------------------------- FECHA : 17/08/2025 Hora : 12:31 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : PENARANDA GOMEZ JAIRO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DORZOLOL PF GOTAS * 1 0 101,000 ----------- TOTAL COTIZACION 101,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06638 ID Transaccion Auditoria : 0000692607 --------------------------------------- FECHA : 17/08/2025 Hora : 14:57 CLIENTE : JAKSON GONZALEZ IDENTIF : 27899253 DIRECC : TELEFON : 3222222222 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AZ TROBAC 200MG/5MG 1 0 21,500 ----------- TOTAL COTIZACION 21,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06638 ID Transaccion Auditoria : 0000692607 --------------------------------------- FECHA : 17/08/2025 Hora : 14:57 CLIENTE : JAKSON GONZALEZ IDENTIF : 27899253 DIRECC : TELEFON : 3222222222 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AZ TROBAC 200MG/5MG 1 0 21,500 ----------- TOTAL COTIZACION 21,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06640 ID Transaccion Auditoria : 0000692714 --------------------------------------- FECHA : 18/08/2025 Hora : 07:19 CLIENTE : JESUS SEPULVEDA IDENTIF : 88213743 DIRECC : TELEFON : 3132552651 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ELECTROLIT FRESA-KI 1 0 8,950 FULLREADY * 60 ML 1 0 13,000 ASPIRINA EFERVESCEN 0 2 2,540 ----------- TOTAL COTIZACION 24,490 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06642 ID Transaccion Auditoria : 0000692729 --------------------------------------- FECHA : 18/08/2025 Hora : 10:03 CLIENTE : JHON HENRY SEPúLVEDA IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TETRAVIT-ZR * 30 CA 1 0 52,100 ----------- TOTAL COTIZACION 52,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06644 ID Transaccion Auditoria : 0000692732 --------------------------------------- FECHA : 18/08/2025 Hora : 10:18 CLIENTE : FABIAN ROJAS IDENTIF : 1093762795 DIRECC : TELEFON : 3133238722 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZERIDIL JBE * 60 ML 1 0 18,600 DAYAMINERAL FE JBE 1 0 76,100 ----------- TOTAL COTIZACION 94,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06646 ID Transaccion Auditoria : 0000692746 --------------------------------------- FECHA : 18/08/2025 Hora : 13:48 CLIENTE : MIGUELINA HERNANDEZ IDENTIF : 14327985 DIRECC : TELEFON : 3133358085 --------------------------------------- MEDICO : PINEDA SANGUINO ERIKA YUCEL --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFALEXINA 500 MG * 0 20 22,000 KENCYCAPS 100 MG * 3 0 66,900 NAPROXENO 250 MG * 2 0 11,600 ----------- TOTAL COTIZACION 100,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06648 ID Transaccion Auditoria : 0000692777 --------------------------------------- FECHA : 18/08/2025 Hora : 18:19 CLIENTE : LEIDY GOMEZ IDENTIF : 1090475500 DIRECC : Calle 15 1-95 barrio aeropuerto TELEFON : 3108995311 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FUCIFAR 2 % CREMA * 1 0 26,400 ----------- TOTAL COTIZACION 26,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06650 ID Transaccion Auditoria : 0000692847 --------------------------------------- FECHA : 19/08/2025 Hora : 07:32 CLIENTE : BLANCA PAEZ IDENTIF : 60355025 DIRECC : CALLE 20 *23-10SIMON BOLIVAR TELEFON : 3124856989 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ BOTIA MARIO TERCE --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Yosimar Perez Cárd --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KIDCAL FRESA SUSP * 1 0 105,500 ----------- TOTAL COTIZACION 105,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06652 ID Transaccion Auditoria : 0000692861 --------------------------------------- FECHA : 19/08/2025 Hora : 09:10 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Yosimar Perez Cárd --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CERVEZA POKER LATA 1 0 4,000 ELECTROLIT MARACUYA 2 0 17,900 VIVE 100 GRANDE * 3 1 0 3,200 AGUA FARMANORTE * 6 2 0 4,600 ----------- TOTAL COTIZACION 29,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06655 ID Transaccion Auditoria : 0000692942 --------------------------------------- FECHA : 19/08/2025 Hora : 18:27 CLIENTE : GERMAN REYES IDENTIF : 1007949508 DIRECC : TELEFON : 3107921315 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,300 POSTDAY * 2 TAB 1 0 18,500 ELECTROLIT FRESA-KI 1 0 8,950 ----------- TOTAL COTIZACION 29,750 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06655 ID Transaccion Auditoria : 0000692942 --------------------------------------- FECHA : 19/08/2025 Hora : 18:27 CLIENTE : GERMAN REYES IDENTIF : 1007949508 DIRECC : TELEFON : 3107921315 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,300 POSTDAY * 2 TAB 1 0 18,500 ELECTROLIT FRESA-KI 1 0 8,950 ----------- TOTAL COTIZACION 29,750 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06657 ID Transaccion Auditoria : 0000692944 --------------------------------------- FECHA : 19/08/2025 Hora : 18:29 CLIENTE : German Reyes IDENTIF : 1007949508 DIRECC : TELEFON : 3107921315 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DUO G-SENSATION *3 1 0 15,000 ----------- TOTAL COTIZACION 15,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69527 ------------------------------------------------ FECHA : 19/08/2025 Hora : 19:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3202586228 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69535 ------------------------------------------------ FECHA : 19/08/2025 Hora : 20:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3208060774 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06661 ID Transaccion Auditoria : 0000693040 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 08:20 CLIENTE : SAILET ESTEBAN RAMIREZ IDENTIF : 1005035142 DIRECC : Mz D1 lote 23 la concordia TELEFON : 3503620363 0 0 --------------------------------------- MEDICO : PARADA ROJAS OSCAR FERNANDO --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TRELEGY ELLIPTA 100 1 0 282,300 PREDNISONA 50 MG * 0 10 42,950 CENTRUM SILVER + 50 1 0 43,900 ----------- TOTAL COTIZACION 369,150 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06663 ID Transaccion Auditoria : 0000693091 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 16:21 CLIENTE : ELIZABETH ALDANA IDENTIF : 1090495193 DIRECC : Avenida 1 #0-81 barrio aeropuerto TELEFON : 321906493 --------------------------------------- MEDICO : ALVAREZ GUILLEN BELKYS CORO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PROCICAR CREMA * 60 1 0 45,600 DESONIDA 0.05% CREM 1 0 19,000 ----------- TOTAL COTIZACION 64,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06665 ID Transaccion Auditoria : 0000693092 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 16:23 CLIENTE : ELIZABETH ALDANA IDENTIF : 1090495193 DIRECC : Avenida 1 #0-81 barrio aeropuerto TELEFON : 321906493 --------------------------------------- MEDICO : ALVAREZ GUILLEN BELKYS CORO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DESLORATADINA JBE * 1 0 48,000 ----------- TOTAL COTIZACION 48,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06667 ID Transaccion Auditoria : 0000693117 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 17:22 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cà IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JERINGA 10 ML DESEC 1 0 800 ACETAMINOFEN 500 MG 0 20 5,000 JERINGA 5 ML 21G * 1 0 500 MAREOL * 72 TAB 0 4 3,056 PIEL SABORES * 3 PR 1 0 9,500 JET CHOCOLATINA * 1 1 0 1,700 AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,300 NOXPIRIN PLUS * 120 0 4 4,488 BONFIEST PLUS * 32 0 1 3,666 IBUFLASH MIGRAN * 3 0 2 4,300 ----------- TOTAL COTIZACION 35,310 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06669 ID Transaccion Auditoria : 0000693133 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 18:22 CLIENTE : LEIDY VELASQUEZ IDENTIF : 60450480 DIRECC : AV 3 # 5-44 LA VICTORIA TELEFON : 5788360 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NOXPIRIN SINUS * 12 1 0 14,000 ----------- TOTAL COTIZACION 14,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06671 ID Transaccion Auditoria : 0000693134 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 18:26 CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL IDENTIF : 222222222222 DIRECC : TELEFON : 3000000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OFTAGENT GOTAS *5 M 1 0 13,100 HELADO CASERO RON C 1 0 2,800 HELADO CASERO GUANA 1 0 2,600 ----------- TOTAL COTIZACION 18,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06673 ID Transaccion Auditoria : 0000693142 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 18:37 CLIENTE : EMILY GUTIERREZ IDENTIF : 1004912111 DIRECC : CONJ BILBAO TORRE VINOTINTO AP TELEFON : 3117443406 --------------------------------------- MEDICO : MALDONADO RODRIGUEZ ALBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LEVOCETIRIZINA 5 MG 1 0 32,600 SIMPAUSE 100 MG * 3 1 0 99,000 ----------- TOTAL COTIZACION 131,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06676 ID Transaccion Auditoria : 0000693147 --------------------------------------- FECHA : 20/08/2025 Hora : 18:40 CLIENTE : EMILY GUTIERREZ IDENTIF : 1004912111 DIRECC : CONJ BILBAO TORRE VINOTINTO AP TELEFON : 3117443406 --------------------------------------- MEDICO : MALDONADO RODRIGUEZ ALBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SIMPAUSE 100 MG * 3 1 0 99,000 LEVOCETIRIZINA 5 MG 3 0 97,800 X RAY DOL * 48 TAB 0 42 76,146 ----------- TOTAL COTIZACION 272,946 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69656 ------------------------------------------------ FECHA : 21/08/2025 Hora : 01:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3118242381 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06678 ID Transaccion Auditoria : 0000693233 --------------------------------------- FECHA : 21/08/2025 Hora : 07:05 CLIENTE : ANA PALERO IDENTIF : 37293844 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NOSOTRAS MATERNIDAD 1 0 19,900 ----------- TOTAL COTIZACION 19,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06680 ID Transaccion Auditoria : 0000693294 --------------------------------------- FECHA : 21/08/2025 Hora : 15:41 CLIENTE : KELLY PRIETO IDENTIF : 1090489432 DIRECC : calle 13 #3-77 garcia herreros TELEFON : 3102580935 3204799189 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMOXCLAVER 1000 * 7 1 0 50,500 MULTIFLORA * 14 S/S 0 6 53,142 ----------- TOTAL COTIZACION 103,642 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06682 ID Transaccion Auditoria : 0000693295 --------------------------------------- FECHA : 21/08/2025 Hora : 15:45 CLIENTE : ANGIE KATALINA SABOGAL IDENTIF : 1090529244 DIRECC : TELEFON : 3152159162 --------------------------------------- MEDICO : ASCENCIO GUTIERREZ JAIRO EN --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MUXOL NINOS JBE * 1 1 0 41,500 FERROKIDS 30 MG *30 1 0 84,100 RINAID 0.05% SPRAY 1 0 64,100 ----------- TOTAL COTIZACION 189,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06684 ID Transaccion Auditoria : 0000693334 --------------------------------------- FECHA : 21/08/2025 Hora : 19:03 CLIENTE : GERSON RUGELES IDENTIF : 1093798235 DIRECC : TELEFON : 3127576953 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NESTOGENO 2 * 800 G 1 0 76,400 ----------- TOTAL COTIZACION 76,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69711 ------------------------------------------------ FECHA : 21/08/2025 Hora : 20:34 CLIENTE : ANDREA JAIME IDENTIF : 1090429544 TELEFON : 3185222425 ------------------------------------------------ DIRECCION : MANZANA 1 CASA 20 GIRASOLES TRIGAL CUCUTA ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS BETADUO 1 ML * 1 JERINGA PR 1 0 52,800 Cod. Barra : 7703153018849 Lab: PROCAPS OT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 55,100 ========= SUBTOTAL : 53,100 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 55,100 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 55,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06686 ID Transaccion Auditoria : 0000693382 --------------------------------------- FECHA : 21/08/2025 Hora : 23:40 CLIENTE : LEONEL ROJAS IDENTIF : 1092393620 DIRECC : Garcia herreros calle 13A 4-04 punto de referencia s?per giros doble v?a est? en una esquina TELEFON : 323 4206924 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OXIFAR 20 MG * 10 C 1 0 25,300 ----------- TOTAL COTIZACION 25,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06688 ID Transaccion Auditoria : 0000693393 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 02:20 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LIKE BLUEBERRY ICE 2 0 8,600 LIKE FRESH APPLE IC 1 0 4,300 ----------- TOTAL COTIZACION 12,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06690 ID Transaccion Auditoria : 0000693436 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 11:12 CLIENTE : TERCERO VARIOS IDENTIF : ####98 DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IBUPROFAR COMPUESTO 0 3 4,125 ----------- TOTAL COTIZACION 4,125 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06692 ID Transaccion Auditoria : 0000693440 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 11:31 CLIENTE : LILIANA MORALES IDENTIF : 18412980 DIRECC : Salado TELEFON : 3014105154 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TENSOFAR 100 MG * 3 1 0 24,000 ----------- TOTAL COTIZACION 24,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06694 ID Transaccion Auditoria : 0000693441 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 11:32 CLIENTE : LILIANA MORALES IDENTIF : 18412980 DIRECC : Salado TELEFON : 3014105154 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TENSOFAR 50 MG * 30 0 15 9,645 TENSOFAR 100 MG * 3 0 20 16,000 ----------- TOTAL COTIZACION 25,645 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06696 ID Transaccion Auditoria : 0000693466 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 16:31 CLIENTE : YURI BOTERO IDENTIF : 60445797 DIRECC : Mz e1 lote 10 la concordia TELEFON : 3123782694 --------------------------------------- MEDICO : DE LA ROSA BAYONA CAROLINA --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- EZOLIUM 40 MG * 30 1 0 214,800 AMOXIDAL 1 GR * 28 1 0 127,900 TRUXA 500 MG * 7 CO 1 0 189,900 ROGASTRIL PLUS * 30 1 0 95,500 BISBACTER * 48 TAB 1 0 135,600 ----------- TOTAL COTIZACION 763,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06698 ID Transaccion Auditoria : 0000693494 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 18:21 CLIENTE : TERCERO VARIOS IDENTIF : ####98 DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VYASIL 50 MG * 2 TA 1 0 18,000 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 ----------- TOTAL COTIZACION 26,950 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 69810 ------------------------------------------------ FECHA : 22/08/2025 Hora : 21:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 19 0 19,000 Num : 3170851148 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,000 ========= SUBTOTAL : 19,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06700 ID Transaccion Auditoria : 0000693533 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 23:00 CLIENTE : JILIE STEFANIA MOYANO V IDENTIF : 1090418012 DIRECC : AV 7 #15-44 BARRIO EL SALADO TELEFON : 3144437346 --------------------------------------- MEDICO : SALAS BURGOS CENY DEL CARME --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CONCOR 5 MG * 30 TA 1 0 23,900 HIDROCLOROTIAZIDA 2 1 0 7,200 ----------- TOTAL COTIZACION 31,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06702 ID Transaccion Auditoria : 0000693573 --------------------------------------- FECHA : 23/08/2025 Hora : 13:09 CLIENTE : YAIMIR ALEXIS MORANTES IDENTIF : 1090416944 DIRECC : CL 24 6-30 BR SANTO DOMINGO TELEFON : 3227078913 3105452592 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GASEOSA BRETANA * 3 1 0 3,200 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 ALKA SELTZER EXTREM 0 1 3,188 ----------- TOTAL COTIZACION 15,338 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06705 ID Transaccion Auditoria : 0000693629 --------------------------------------- FECHA : 23/08/2025 Hora : 18:17 CLIENTE : CAMILA ALMEYDA IDENTIF : 1050918921 DIRECC : Calle 16#14-45 barrio toledo TELEFON : 3125712951 --------------------------------------- MEDICO : GALINDO MARQUEZ MARIALENA --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RIFAMED 550 MG * 28 1 0 197,000 UROCUAD 100 MG *30 1 0 17,900 CELECTAN 500 MG * 6 1 0 103,000 ----------- TOTAL COTIZACION 317,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06707 ID Transaccion Auditoria : 0000693636 --------------------------------------- FECHA : 23/08/2025 Hora : 19:09 CLIENTE : SONIA VEGA ORTIZ IDENTIF : 1063619794 DIRECC : MZ L CASA 10 URB COLINAS DEL NORTE TELEFON : 3132271628 3209445506 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- MENSAJE : JHON JOMER BELTRAN GARCà--------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CRONOFEN L JBE * 10 1 0 17,900 PEDIALYTE MAX ZINC 2 0 20,200 CUREBAND MICROPORE 1 0 7,500 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 45,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06711 ID Transaccion Auditoria : 0000693772 --------------------------------------- FECHA : 24/08/2025 Hora : 17:39 CLIENTE : TERCERO VARIOS IDENTIF : ####98 DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CUREBAND MICROPORE 1 0 7,500 ----------- TOTAL COTIZACION 7,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06713 ID Transaccion Auditoria : 0000693780 --------------------------------------- FECHA : 24/08/2025 Hora : 18:18 CLIENTE : VALENTINA MONCADA IDENTIF : 1094048389 DIRECC : TELEFON : 3222222222 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLINDABACT CREMA VA 1 0 41,500 ----------- TOTAL COTIZACION 41,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06716 ID Transaccion Auditoria : 0000693794 --------------------------------------- FECHA : 24/08/2025 Hora : 18:58 CLIENTE : METROMATERIALES PATIÑO IDENTIF : 13468815 DIRECC : AV 2 N 6-15 AEROPUERTO Calle 9 ?#3-53 Aeropuerto TELEFON : 3125555568 5873166 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALGINACID SUSP * 36 1 0 32,900 ----------- TOTAL COTIZACION 32,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06719 ID Transaccion Auditoria : 0000693800 --------------------------------------- FECHA : 24/08/2025 Hora : 19:04 CLIENTE : PEDRO PABLO PEREZ ARIAS IDENTIF : 91236379 DIRECC : TELEFON : 3204771285 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BINAFAR 200MG/500MG 0 8 13,200 ----------- TOTAL COTIZACION 13,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06721 ID Transaccion Auditoria : 0000693930 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2025 Hora : 13:20 CLIENTE : KELLY PRIETO IDENTIF : 1090489432 DIRECC : calle 13 #3-77 garcia herreros TELEFON : 3102580935 3204799189 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ GARCIA REINALDO C --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IPRASYNT AEROSOL 20 1 0 22,300 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,500 ----------- TOTAL COTIZACION 24,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06723 ID Transaccion Auditoria : 0000693931 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2025 Hora : 13:22 CLIENTE : KELLY PRIETO IDENTIF : 1090489432 DIRECC : calle 13 #3-77 garcia herreros TELEFON : 3102580935 3204799189 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ GARCIA REINALDO C --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LEVOFLOXACINA 750 M 1 0 103,200 LEVOPRONT JBE *120 1 0 63,900 ----------- TOTAL COTIZACION 167,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06725 ID Transaccion Auditoria : 0000693966 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2025 Hora : 16:09 CLIENTE : KELLY PRIETO IDENTIF : 1090489432 DIRECC : calle 13 #3-77 garcia herreros TELEFON : 3102580935 3204799189 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ GARCIA REINALDO C --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IPRASYNT AEROSOL 20 1 0 22,300 ----------- TOTAL COTIZACION 22,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06727 ID Transaccion Auditoria : 0000694001 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2025 Hora : 19:59 CLIENTE : LUNA GIRON IDENTIF : 1127051368 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GABAPENTIN 400 MG * 1 0 16,700 ----------- TOTAL COTIZACION 16,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06727 ID Transaccion Auditoria : 0000694001 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2025 Hora : 19:59 CLIENTE : LUNA GIRON IDENTIF : 1127051368 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GABAPENTIN 400 MG * 1 0 16,700 ----------- TOTAL COTIZACION 16,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 70092 ------------------------------------------------ FECHA : 25/08/2025 Hora : 23:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 12 0 12,000 Num : 3204582412 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 70114 ------------------------------------------------ FECHA : 26/08/2025 Hora : 12:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3212065545 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06730 ID Transaccion Auditoria : 0000694105 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 13:36 CLIENTE : ANA SIMON IDENTIF : 13276745 DIRECC : Cll17 #25-28 barrio Sim?n Bol?var / Por fa me lo env?a a el hotel los angeles el trigal v?a puerto Santander TELEFON : 3228604647 --------------------------------------- MEDICO : CORREDOR FIGUEREDO NICOL ST --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FACETIX * 21 TAB 1 0 10,600 EXELMYO * 30 S/S 1 0 128,000 CABERGOLINA 0.5 MG 1 0 30,500 ----------- TOTAL COTIZACION 169,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06732 ID Transaccion Auditoria : 0000694144 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 18:26 CLIENTE : EDINSON OCHOA PARRA IDENTIF : 1090461058 DIRECC : CALLE 15 CANAL BOGOTA 15-19 TELEFON : 3244152996 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NAPROXENO 500 MG * 1 0 12,200 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,500 DERMIQUEM * 60 GR 1 0 24,800 GASA ESTERIL NO TEJ 10 0 10,000 ----------- TOTAL COTIZACION 49,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06736 ID Transaccion Auditoria : 0000694164 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 19:32 CLIENTE : ERIKA YESENIA SANABRIA D IDENTIF : 1092353921 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : DIAZ CARDENAS MARLON DEL CA --------------------------------------- VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HIDROCORTISONA 1% C 1 0 7,800 IBUPROFAR 400 MG * 1 0 33,000 CLORFENIRAMINA 4 MG 1 0 4,600 FUCIFAR 2 % CREMA * 1 0 26,400 ----------- TOTAL COTIZACION 71,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06738 ID Transaccion Auditoria : 0000694166 --------------------------------------- FECHA : 26/08/2025 Hora : 19:37 CLIENTE : LISBETH VALENCIA IDENTIF : 1092387096 DIRECC : carrera 10 entre calle 17 y 16 la palmita TELEFON : 3043002363 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--------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VIVERA * 8 S/S 0 6 64,200 PREDNISOLONA 5 MG * 1 0 14,500 HIDROXICINA 25 MG * 1 0 5,700 ----------- TOTAL COTIZACION 84,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06742 ID Transaccion Auditoria : 0000694354 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 12:02 CLIENTE : ABILEXIS SUCRE IDENTIF : 24481758 DIRECC : CALLE 16 #8-44 SALADO TELEFON : 3147349536 --------------------------------------- MEDICO : SOLANO SOLANO YURLEY ESTHEL --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CABERGOLINA 0.5 MG 1 0 30,500 ----------- TOTAL COTIZACION 30,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06745 ID Transaccion Auditoria : 0000694394 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 17:30 CLIENTE : Carlos Yosimar Perez Cà IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Carlos Yosimar Perez Cárd --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 2,500 AMOXICILINA 500 MG 0 10 7,820 EROXIM FAST 50 MG * 0 1 12,500 COCA COLA * 1.5 LT 1 0 7,600 VITAMINA C + ZINC N 0 10 5,550 CHEESE TRIS CHEETOS 1 0 2,200 RECOLECTOR DE ORINA 3 0 3,000 CHOCOLATINA JET BUR 1 0 1,500 ADVIL ULTRA * 72 CA 0 4 8,668 JERINGA 5 ML 21G * 1 0 500 JERINGA 10 ML * 21 2 0 1,600 JERINGA INSULINA AL 1 0 500 DOLORSIN FEM * 40 C 0 4 9,000 POPETAS CARAMELO *4 1 0 2,100 AGUA FARMANORTE * 6 2 0 4,600 GATORADE TROPICAL F 1 0 4,600 HIT TROPICAL * 500 1 0 3,400 BONFIEST PLUS * 32 0 1 3,666 ----------- TOTAL COTIZACION 81,304 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06747 ID Transaccion Auditoria : 0000694414 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 18:59 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : Mz 3 Et1 L12 Urb Panamericano TELEFON : 3052545600 3118038164 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SYSTANE GOTAS * 15 1 0 71,100 GALLETA CON HELADO 1 0 3,600 POLET COOKIES & CRE 1 0 6,600 CRE-C GOMITAS FRUTA 1 0 28,500 PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 130,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06751 ID Transaccion Auditoria : 0000694420 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 19:10 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAPABOCAS EMPAQUE I 1 0 25,000 ----------- TOTAL COTIZACION 25,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06749 ID Transaccion Auditoria : 0000694419 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 19:09 CLIENTE : CARLOS RAMIREZ IDENTIF : 27729133 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TIAMINA 300 MG * 30 1 0 11,500 COMPLEJO B * 30 TAB 1 0 11,600 ----------- TOTAL COTIZACION 23,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06753 ID Transaccion Auditoria : 0000694421 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 19:12 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORAVER GRIPA BEBID 0 1 2,979 LORDINEX 10 MG * 10 1 0 10,900 ----------- TOTAL COTIZACION 13,879 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06753 ID Transaccion Auditoria : 0000694421 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 19:12 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORAVER GRIPA BEBID 0 1 2,979 LORDINEX 10 MG * 10 1 0 10,900 ----------- TOTAL COTIZACION 13,879 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06749 ID Transaccion Auditoria : 0000694419 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 19:09 CLIENTE : CARLOS RAMIREZ IDENTIF : 27729133 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TIAMINA 300 MG * 30 1 0 11,500 COMPLEJO B * 30 TAB 1 0 11,600 ----------- TOTAL COTIZACION 23,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06760 ID Transaccion Auditoria : 0000694541 --------------------------------------- FECHA : 29/08/2025 Hora : 14:03 CLIENTE : JUAN MARQUEZ IDENTIF : 9227887 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NITOXIPAR 500 MG * 4 0 79,200 BENMACIT 4% SUSP * 4 0 63,600 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 143,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06763 ID Transaccion Auditoria : 0000694692 --------------------------------------- FECHA : 30/08/2025 Hora : 17:34 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BROWNIE AREQUIPE * 1 0 4,000 NECTAR CALIFORNIA P 1 0 2,900 ----------- TOTAL COTIZACION 6,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06765 ID Transaccion Auditoria : 0000694694 --------------------------------------- FECHA : 30/08/2025 Hora : 17:52 CLIENTE : MAGDA SANTAFE IDENTIF : 1094352948 DIRECC : mz 3 lote 34 etapa 2 urbanizaci?n panamericano / Calle 0b 8/85 barrio panamericano frente a la cruz roja TELEFON : 0 0 3208081236 0 --------------------------------------- MEDICO : CORBACHO LLINAS WENDY JOHAN --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COLESPAS 10 MG * 30 0 10 13,200 HIDROXIDO DE ALUMIN 1 0 25,300 ----------- TOTAL COTIZACION 38,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06767 ID Transaccion Auditoria : 0000694706 --------------------------------------- FECHA : 30/08/2025 Hora : 18:25 CLIENTE : FREDI FISCAL IDENTIF : 88240763 DIRECC : MZ 5 LOTE 15 URB PANAMERICANO TELEFON : 3106077756 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 ----------- TOTAL COTIZACION 10,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 70474 ------------------------------------------------ FECHA : 30/08/2025 Hora : 23:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JACKSON RUBEN SANABRIA DELG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3224306247 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06769 ID Transaccion Auditoria : 0000694779 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2025 Hora : 09:52 CLIENTE : OSCAR MANCERA IDENTIF : 1090456912 DIRECC : CALLE0AV8*8-10 PANAMERICANO TELEFON : 3133130842 5879009 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CALIFORNIA NECTAR P 1 0 7,600 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 ----------- TOTAL COTIZACION 16,550 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06771 ID Transaccion Auditoria : 0000694788 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2025 Hora : 10:10 CLIENTE : SANDY LAGUADO IDENTIF : 1094044107 DIRECC : CONJUNTO LA MANUELA TORRE E APARTAMENTO 304 TELEFON : 3102877630 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ENTEROGERMINA * 10 0 2 16,300 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 JERINGA 10 ML * 21 1 0 800 LOMOTIL *4 TAB 1 0 8,200 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 34,550 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06771 ID Transaccion Auditoria : 0000694788 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2025 Hora : 10:10 CLIENTE : SANDY LAGUADO IDENTIF : 1094044107 DIRECC : CONJUNTO LA MANUELA TORRE E APARTAMENTO 304 TELEFON : 3102877630 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ENTEROGERMINA * 10 0 2 16,300 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 JERINGA 10 ML * 21 1 0 800 LOMOTIL *4 TAB 1 0 8,200 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 34,550 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06773 ID Transaccion Auditoria : 0000694795 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2025 Hora : 10:55 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TRIMEBUTINA + SIMET 0 10 26,500 HISTOTAL 25.000 U.I 1 0 69,800 MIRTAPAX 30 MG * 30 1 0 75,300 ANGELIQ * 28 GRAG 1 0 48,100 ----------- TOTAL COTIZACION 219,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06775 ID Transaccion Auditoria : 0000694803 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2025 Hora : 11:39 CLIENTE : MARGARITA GARCIA IDENTIF : 60294110 DIRECC : CLL26 26-62 BELEN TELEFON : 3144145677 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CARVEDILOL 6.25 MG 1 0 7,000 ----------- TOTAL COTIZACION 7,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06775 ID Transaccion Auditoria : 0000694803 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2025 Hora : 11:39 CLIENTE : MARGARITA GARCIA IDENTIF : 60294110 DIRECC : CLL26 26-62 BELEN TELEFON : 3144145677 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CARVEDILOL 6.25 MG 1 0 7,000 ----------- TOTAL COTIZACION 7,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06777 ID Transaccion Auditoria : 0000694831 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2025 Hora : 14:30 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MA IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KLIM 1+ BOLSA * 100 1 0 51,200 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 WINNY PANTS ET5 XXG 1 0 47,200 ----------- TOTAL COTIZACION 98,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06779 ID Transaccion Auditoria : 0000694886 --------------------------------------- FECHA : 31/08/2025 Hora : 19:48 CLIENTE : DIANA PEREZ IDENTIF : 1094859071 DIRECC : Calle 16 #18 a - 117 Brisas del aeropuerto / Calle 49 # 7-06 camilo daza TELEFON : 3213145174 3213145174 3213145174 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTà --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HIDROXFAR 0.25 % * 1 0 32,900 JERINGA 10 ML * 21 1 0 800 SUREZINC TRANSFER K 1 0 54,500 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 88,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ 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