DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 65269 ------------------------------------------------ FECHA : 02/07/2025 Hora : 06:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3044395812 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06287 ID Transaccion Auditoria : 0000685365 --------------------------------------- FECHA : 02/07/2025 Hora : 08:00 CLIENTE : SARA DURáN IDENTIF : 37250490 DIRECC : MANZANA F2 LOTE 21 LA CONCORDIA TELEFON : 3133962972 5842222 --------------------------------------- MEDICO : OCHOA GOVIN ALBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PREGABALINA 75 MG * 1 0 39,600 MITRUL 15 MG * 10 C 1 0 99,600 ----------- TOTAL COTIZACION 139,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06289 ID Transaccion Auditoria : 0000685427 --------------------------------------- FECHA : 02/07/2025 Hora : 15:52 CLIENTE : INGRID LABRADOR IDENTIF : 1005038851 DIRECC : Av 7 #25 47 villas del tejar TELEFON : 3213719915 5 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FERRIMED PLUS * 30 1 0 106,000 ----------- TOTAL COTIZACION 106,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06292 ID Transaccion Auditoria : 0000685457 --------------------------------------- FECHA : 02/07/2025 Hora : 19:42 CLIENTE : PATRICIA MARTINEZ IDENTIF : 60349294 DIRECC : TELEFON : 3133088524 --------------------------------------- MEDICO : LUNA PRADA PEDRO JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BEDOYECTA * 3 JERIN 1 0 105,800 TIZAFEN * 20 TAB 1 0 82,200 ----------- TOTAL COTIZACION 188,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06294 ID Transaccion Auditoria : 0000685533 --------------------------------------- FECHA : 03/07/2025 Hora : 08:40 CLIENTE : DEISY YULIANA SUAREZ IDENTIF : 1090420626 DIRECC : Etapa2 torre 20 apto 102 parques de Bol?var TELEFON : 3132355904 3103522908 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CYCLOFEM 0.5 ML * 1 1 0 19,700 ----------- TOTAL COTIZACION 19,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06296 ID Transaccion Auditoria : 0000685536 --------------------------------------- FECHA : 03/07/2025 Hora : 08:50 CLIENTE : JOSE ROJAS IDENTIF : 1094828940 DIRECC : TELEFON : 3244845622 0 3209705328 --------------------------------------- MEDICO : CAMPOS ORTEGA LUIS HIGINIO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GEMFIBROZILO 600 MG 1 0 19,700 ----------- TOTAL COTIZACION 19,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06298 ID Transaccion Auditoria : 0000685563 --------------------------------------- FECHA : 03/07/2025 Hora : 10:21 CLIENTE : GESTRUDIS CHAVARRIA IDENTIF : 30023919 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FEXOFENADINA 180 MG 1 0 79,000 ALLEGRA 180 MG * 10 1 0 116,600 ----------- TOTAL COTIZACION 195,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 65388 ------------------------------------------------ FECHA : 03/07/2025 Hora : 11:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3143317432 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06300 ID Transaccion Auditoria : 0000685596 --------------------------------------- FECHA : 03/07/2025 Hora : 15:03 CLIENTE : GERSON GIOVANNI ZAPATA C IDENTIF : 1090399845 DIRECC : AVENIDA 20 NO. 23-28 SANTANDER CUCUTA TELEFON : 3143693474 --------------------------------------- MEDICO : RUEDA CACERES DIANA GUADALU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZINKIDS 10MG/5ML *1 1 0 27,500 BIOFLOR CAJA *10 SO 1 0 82,000 ----------- TOTAL COTIZACION 109,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06302 ID Transaccion Auditoria : 0000685624 --------------------------------------- FECHA : 03/07/2025 Hora : 18:44 CLIENTE : MARIA CAMILA RODRIGUEZ IDENTIF : 1005026625 DIRECC : TELEFON : 3219369494 --------------------------------------- MEDICO : VEJAR RAMIREZ GUSTAVO ALBER --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADVIL MAX * 72 CAP 0 16 33,888 DICETEL 100 MG * 14 1 0 118,500 ----------- TOTAL COTIZACION 152,388 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06304 ID Transaccion Auditoria : 0000685649 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3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DICLOFENACO R 100 M 0 10 7,250 JERINGA 5ML DESECHA 1 0 500 COCA COLA LATA * 33 1 0 4,500 HALLS BARRA EXTRA F 1 0 2,400 PAPEL HIG FAMILIA A 2 0 5,200 RECOLECTOR DE ORINA 2 0 1,600 CHOCOLATINA JUMBO M 1 0 1,700 CHOCOCONO * 90 GR 1 0 3,500 SPEED MAX LATA * 31 1 0 2,500 SPEED MAX * 1 LT 1 0 4,000 PONQUE GALA VAINILL 1 0 2,500 ----------- TOTAL COTIZACION 35,650 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06308 ID Transaccion Auditoria : 0000685679 --------------------------------------- FECHA : 04/07/2025 Hora : 02:00 CLIENTE : DANIELA RODRIGUEZ IDENTIF : 1090395655 DIRECC : Ave 11a 20an 45 los laureles TELEFON : 3118342699 123 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MINOXIDIL + CBD 5% 1 0 49,100 ----------- TOTAL COTIZACION 49,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 65463 ------------------------------------------------ FECHA : 04/07/2025 Hora : 09:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3223591663 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 65473 ------------------------------------------------ FECHA : 04/07/2025 Hora : 13:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3144424498 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06311 ID Transaccion Auditoria : 0000685776 --------------------------------------- FECHA : 04/07/2025 Hora : 14:42 CLIENTE : PATRICIA MARTINEZ IDENTIF : 60349294 DIRECC : TELEFON : 3133088524 --------------------------------------- MEDICO : LUNA PRADA PEDRO JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BETADUO 2 ML * 12 A 0 1 38,558 ----------- TOTAL COTIZACION 38,558 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06313 ID Transaccion Auditoria : 0000685781 --------------------------------------- FECHA : 04/07/2025 Hora : 15:57 CLIENTE : TATIANA PEREZ IDENTIF : 1090473624 DIRECC : Avenida 3 #21-50 (Port?n gris) Barrio Aeropuerto TELEFON : 3107832970 0 3107732960 --------------------------------------- MEDICO : GUTIERREZ HUGUETT IRINA PAO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADOREM JBE * 120 ML 1 0 16,500 ENTEROGERMINA * 10 1 4 89,824 ----------- TOTAL COTIZACION 106,324 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06316 ID Transaccion Auditoria : 0000685817 --------------------------------------- FECHA : 04/07/2025 Hora : 19:06 CLIENTE : JESUS MORENO IDENTIF : 1093774747 DIRECC : Calle 21 # 4-86 porvenir aeropuerto. TELEFON : 3143697634 --------------------------------------- MEDICO : MIRANDA MESA ELI JHANEIRA --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OIDOLYT GOTAS * 15 1 0 42,700 ETORICOXIB 90 MG * 1 0 47,200 ----------- TOTAL COTIZACION 89,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06318 ID Transaccion Auditoria : 0000685821 --------------------------------------- FECHA : 04/07/2025 Hora : 19:29 CLIENTE : SANDRA ROZO IDENTIF : 1090398462 DIRECC : Av 1 # 0a-40 trigal del norte TELEFON : 5942090 5942090 318221765 5942090 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALBENDAZOL 200 MG * 1 0 3,500 LORDINEX 10 MG * 10 3 0 32,700 METASPRAY 10 GR * 1 1 0 68,500 ----------- TOTAL COTIZACION 104,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06320 ID Transaccion Auditoria : 0000685893 --------------------------------------- FECHA : 05/07/2025 Hora : 09:17 CLIENTE : MARIA QUINTERO IDENTIF : 30024459 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FUNGISTEROL 200 MG 1 0 9,400 ----------- TOTAL COTIZACION 9,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06322 ID Transaccion Auditoria : 0000685899 --------------------------------------- FECHA : 05/07/2025 Hora : 10:09 CLIENTE : SANDRA RODRIGUEZ IDENTIF : 60370505 DIRECC : URB TRIGAL CONTEMPORANEO CLL 2 TELEFON : 0 3145832463 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DIENOMET 2 MG * 28 1 0 98,100 CALCIBON D 800 U.I. 1 0 122,900 ----------- TOTAL COTIZACION 221,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06324 ID Transaccion Auditoria : 0000685902 --------------------------------------- FECHA : 05/07/2025 Hora : 10:19 CLIENTE : MARTHA CARRILLO IDENTIF : 37930401 DIRECC : TELEFON : 00 0 --------------------------------------- MEDICO : CONTRERAS VILLAMIZAR GERARD --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BETAHISTINA 16 MG * 1 0 68,600 ----------- TOTAL COTIZACION 68,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06326 ID Transaccion Auditoria : 0000685914 --------------------------------------- FECHA : 05/07/2025 Hora : 11:40 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MAR IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : MORALES BOLANO ALEXANDER EN --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LEVOTIROXINA 125 MG 1 0 30,500 ----------- TOTAL COTIZACION 30,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06329 ID Transaccion Auditoria : 0000685917 --------------------------------------- FECHA : 05/07/2025 Hora : 11:48 CLIENTE : WILDER PERILLA IDENTIF : 79952665 DIRECC : TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUPRIBAC F SUSP * 1 1 0 24,000 ELECTROLIT FRESA-KI 1 0 8,950 ----------- TOTAL COTIZACION 32,950 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06331 ID Transaccion Auditoria : 0000685957 --------------------------------------- FECHA : 05/07/2025 Hora : 16:23 CLIENTE : MARIA FERNANDA PRADA REV IDENTIF : 6220418 DIRECC : CRA 7 NO. 20-50 GRAN COLOMBIA. VILLA DEL ROSARIO TELEFON : 3025497151 --------------------------------------- MEDICO : ARIAS BECERRA OLGA LUCIA --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GYNCLOX CREMA VAGIN 1 0 77,500 ----------- TOTAL COTIZACION 77,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 65582 ------------------------------------------------ FECHA : 05/07/2025 Hora : 19:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3208955809 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06334 ID Transaccion Auditoria : 0000685995 --------------------------------------- FECHA : 05/07/2025 Hora : 20:04 CLIENTE : TERCERO VARIOS IDENTIF : ####98 DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LUDIKA 20 MG * 1 TA 1 0 22,500 ----------- TOTAL COTIZACION 22,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06338 ID Transaccion Auditoria : 0000686144 --------------------------------------- FECHA : 06/07/2025 Hora : 18:58 CLIENTE : ANA LILIANA OTALORA BUIT IDENTIF : 24018897 DIRECC : TELEFON : 3102424582 3104034471 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCOCONO * 90 GR 3 0 10,500 CHOCOCONO BAKANO * 1 0 3,800 ACTIVOX ICE JENGIBR 0 1 2,750 ----------- TOTAL COTIZACION 17,050 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06340 ID Transaccion Auditoria : 0000686146 --------------------------------------- FECHA : 06/07/2025 Hora : 19:05 CLIENTE : ERASMO LEAL IDENTIF : 88245791 DIRECC : CALLE AV CALLE 13 00 TELEFON : 3113685075 3202735519 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GAVISCON DOBLE ACCI 0 3 8,751 ----------- TOTAL COTIZACION 8,751 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06342 ID Transaccion Auditoria : 0000686278 --------------------------------------- FECHA : 07/07/2025 Hora : 15:41 CLIENTE : DEISY YANETH SANDOVAL BE IDENTIF : 1090484312 DIRECC : Barrio aeropuerto calle 15 con cuarta edificio Mar?a del Carmen TELEFON : 3106197704 3222620286 --------------------------------------- MEDICO : BAEZ LUNA DANIEL ENRIQUE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SACRUSYT INH 100 MC 1 0 21,000 ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 50,000 FLEXIMAX ACE 325MG/ 1 0 77,400 ----------- TOTAL COTIZACION 148,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06345 ID Transaccion Auditoria : 0000686429 --------------------------------------- FECHA : 08/07/2025 Hora : 11:50 CLIENTE : EIBAR GAMBOA IDENTIF : 1094808456 DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3133054424 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MIGRA DORIXINA * 10 2 0 69,200 FLUZINA 5 MG * 20 T 1 0 53,000 ----------- TOTAL COTIZACION 122,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06347 ID Transaccion Auditoria : 0000686438 --------------------------------------- FECHA : 08/07/2025 Hora : 12:31 CLIENTE : DIANA CARRASCAL IDENTIF : 60370725 DIRECC : calle 3 av 4 # 4_05 Chapinero TELEFON : 3125794607 0 0 --------------------------------------- MEDICO : SANABRIA HERNANDEZ GUILLERM --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TIOZIDE * 18 MCG CA 1 0 75,000 FLUMIXOL 600 MG * 3 0 30 99,510 BETADUO 2 ML * 1 JE 1 0 99,300 DILOX 600 MG * 30 T 1 0 121,900 ARTRODAR 50 MG * 30 1 0 154,900 ----------- TOTAL COTIZACION 550,610 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06350 ID Transaccion Auditoria : 0000686529 --------------------------------------- FECHA : 08/07/2025 Hora : 21:12 CLIENTE : ALEXANDRA PACHECO IDENTIF : 1091802380 DIRECC : Calle 14 4 -73 aeropuerto TELEFON : 3185623380 3185623380 --------------------------------------- MEDICO : CAMPANELLA RANGEL PEDRO PAB --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFALEXINA 500 MG * 0 30 33,000 NAPROXENO 500 MG * 2 0 24,400 ----------- TOTAL COTIZACION 57,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06352 ID Transaccion Auditoria : 0000686543 --------------------------------------- FECHA : 08/07/2025 Hora : 22:29 CLIENTE : LEONARDO RODRIGUEZ IDENTIF : 88230065 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3203974812 3175583406 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HISLORT 10 MG * 10 1 0 21,900 VICK VAPORUB 12 GR 0 1 5,625 ----------- TOTAL COTIZACION 27,525 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06352 ID Transaccion Auditoria : 0000686543 --------------------------------------- FECHA : 08/07/2025 Hora : 22:29 CLIENTE : LEONARDO RODRIGUEZ IDENTIF : 88230065 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3203974812 3175583406 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HISLORT 10 MG * 10 1 0 21,900 VICK VAPORUB 12 GR 0 1 5,625 ----------- TOTAL COTIZACION 27,525 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06354 ID Transaccion Auditoria : 0000686610 --------------------------------------- FECHA : 09/07/2025 Hora : 14:18 CLIENTE : ISBEL GONZALES IDENTIF : 25324628 DIRECC : Calle 16 #13-44 Toledo plata TELEFON : 3217083079 --------------------------------------- MEDICO : BARROSO SOTO JESSICA DEL PI --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAPAZOL 5 MG * 100 1 0 100,200 ----------- TOTAL COTIZACION 100,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 66019 ------------------------------------------------ FECHA : 10/07/2025 Hora : 05:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3219303247 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06356 ID Transaccion Auditoria : 0000686739 --------------------------------------- FECHA : 10/07/2025 Hora : 09:32 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PALETA CHOCOLISTO C 1 0 2,300 BUBBALOO SPARKIES * 1 0 1,600 CHICHARRON PICANTE 1 0 3,100 CERVEZA POKER LATA 1 0 3,900 ----------- TOTAL COTIZACION 10,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06358 ID Transaccion Auditoria : 0000686744 --------------------------------------- FECHA : 10/07/2025 Hora : 10:14 CLIENTE : MARIA MARTINEZ IDENTIF : 19228751 DIRECC : Torres de bolivar etapa 1 torre18 apart304 TELEFON : 3103028853 --------------------------------------- MEDICO : CASTANEDA GONZALEZ CARLOS A --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DORTIM GOTAS * 6 ML 1 0 74,100 OFTI TEARS GOTAS * 1 0 32,500 ----------- TOTAL COTIZACION 106,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06360 ID Transaccion Auditoria : 0000686751 --------------------------------------- FECHA : 10/07/2025 Hora : 11:26 CLIENTE : GERSON GALVIS IDENTIF : 1090423867 DIRECC : conjunto molinos b casa 7 TELEFON : 3187350608 3187350608 3 3187350608 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLAVUTEC 875/125MG 1 0 101,900 OTOSEC HC GOTAS * 1 1 0 80,000 STREPSILS INTENSIVE 1 0 26,500 ----------- TOTAL COTIZACION 208,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 66045 ------------------------------------------------ FECHA : 10/07/2025 Hora : 15:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 22 0 22,000 Num : 3143317432 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,000 ========= SUBTOTAL : 22,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06362 ID Transaccion Auditoria : 0000686778 --------------------------------------- FECHA : 10/07/2025 Hora : 15:43 CLIENTE : MARIANIS PACHECO IDENTIF : 1090992873 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BETARRETIN GEL 0.02 1 0 72,400 CLINDAMICINA 1% SOL 1 0 41,200 ----------- TOTAL COTIZACION 113,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06364 ID Transaccion Auditoria : 0000686781 --------------------------------------- FECHA : 10/07/2025 Hora : 15:48 CLIENTE : JOSE PAEZ IDENTIF : 13447691 DIRECC : TELEFON : 3506434101 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ BECERRA ANGELA LUCIA --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VEDIPAL 1000 MG * 3 1 0 59,200 ----------- TOTAL COTIZACION 59,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06366 ID Transaccion Auditoria : 0000686783 --------------------------------------- FECHA : 10/07/2025 Hora : 15:50 CLIENTE : JOSE PAEZ IDENTIF : 13447691 DIRECC : TELEFON : 3506434101 --------------------------------------- MEDICO : GRANADOS SANTAFE ALVARO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GABAPENTIN 300 MG * 1 0 13,600 DIMARD 200 MG * 20 1 0 132,400 ----------- TOTAL COTIZACION 146,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06368 ID Transaccion Auditoria : 0000686843 --------------------------------------- FECHA : 10/07/2025 Hora : 21:08 CLIENTE : KIRIEN VERGARA IDENTIF : 1092942227 DIRECC : TELEFON : 3215221035 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LUXAFAR 750 MG * 30 0 10 17,800 MIO RELAX 2 MG * 20 0 10 23,400 CEFLAXILIN 500 MG * 1 0 57,100 ----------- TOTAL COTIZACION 98,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06370 ID Transaccion Auditoria : 0000686880 --------------------------------------- FECHA : 11/07/2025 Hora : 07:22 CLIENTE : WENDY CALDERON IDENTIF : 1092395625 DIRECC : TELEFON : 30000000 --------------------------------------- MEDICO : SILVA ARDILA SHIRLEY YANILE --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COLESPAS 10 MG * 30 0 20 26,400 VITAMINA C + ZINC M 0 20 11,100 SUPRIBAC F * 10 TAB 2 0 42,000 ----------- TOTAL COTIZACION 79,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06372 ID Transaccion Auditoria : 0000686924 --------------------------------------- FECHA : 11/07/2025 Hora : 14:55 CLIENTE : PABLO DURAN IDENTIF : 13197993 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- B-VIT HT 2 ML * 3 J 0 1 35,933 FORZ CREMA * 24 S/S 0 1 4,271 ----------- TOTAL COTIZACION 40,204 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06374 ID Transaccion Auditoria : 0000686926 --------------------------------------- FECHA : 11/07/2025 Hora : 15:02 CLIENTE : PABLO DURAN IDENTIF : 13197993 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ARTHILESS 1% GEL TO 1 0 31,200 B-VIT HT 2 ML * 3 J 0 1 35,933 ----------- TOTAL COTIZACION 67,133 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06374 ID Transaccion Auditoria : 0000686926 --------------------------------------- FECHA : 11/07/2025 Hora : 15:02 CLIENTE : PABLO DURAN IDENTIF : 13197993 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ARTHILESS 1% GEL TO 1 0 31,200 B-VIT HT 2 ML * 3 J 0 1 35,933 ----------- TOTAL COTIZACION 67,133 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06379 ID Transaccion Auditoria : 0000686930 --------------------------------------- FECHA : 11/07/2025 Hora : 15:13 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MAR IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- UROXACIN 200 MG * 7 4 0 334,800 ----------- TOTAL COTIZACION 334,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06381 ID Transaccion Auditoria : 0000686932 --------------------------------------- FECHA : 11/07/2025 Hora : 15:38 CLIENTE : FABIáN DAVILA IDENTIF : 1090377856 DIRECC : CALLE 12 #4_74 AEORPUERTO TELEFON : 3125694151 --------------------------------------- MEDICO : LOZANO PORTILLO ALVARO JAVI --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ROSUFEN 20/135 MG * 1 0 128,600 ----------- TOTAL COTIZACION 128,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06383 ID Transaccion Auditoria : 0000686978 --------------------------------------- FECHA : 11/07/2025 Hora : 19:57 CLIENTE : ANDRES AMAY AMAYA IDENTIF : 88223298 DIRECC : TELEFON : 3123369634 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUGASTRIN SUSP * 24 1 0 60,900 BONDIGEST 10 MG * 3 1 0 153,800 ----------- TOTAL COTIZACION 214,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06385 ID Transaccion Auditoria : 0000686985 --------------------------------------- FECHA : 11/07/2025 Hora : 20:32 CLIENTE : CARLOS MORA IDENTIF : 1093747152 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFTRIAXONA 1 GR * 14 0 137,200 KOACT 1000 * 15 TAB 1 0 97,800 LIPOMEGA PS 20 MG * 1 0 377,100 LIPOMEGA 20 MG * 30 1 0 245,400 ESOMED 40 MG * 14 C 2 0 262,600 ----------- TOTAL COTIZACION 1,120,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 66164 ------------------------------------------------ FECHA : 11/07/2025 Hora : 22:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3232106003 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 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------------------------------------------------ FECHA : 13/07/2025 Hora : 09:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3223591663 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06391 ID Transaccion Auditoria : 0000687309 --------------------------------------- FECHA : 13/07/2025 Hora : 18:30 CLIENTE : MARIS ROJAS IDENTIF : 27128436 DIRECC : Av 7a #14a-51 Barrio panamericano TELEFON : 3248716578 3224509479 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEVIT NF CEREZA * 3 1 0 20,500 ZERIDIL JBE * 60 ML 1 0 18,600 CONGESTEX * 10 CAP 1 0 16,500 JERINGA 3ML DESECHA 1 0 500 ----------- TOTAL COTIZACION 56,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06393 ID Transaccion Auditoria : 0000687311 --------------------------------------- FECHA : 13/07/2025 Hora : 18:47 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MAR IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAPABOCAS EMPAQUE I 0 2 1,000 ----------- TOTAL COTIZACION 1,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06391 ID Transaccion Auditoria : 0000687309 --------------------------------------- FECHA : 13/07/2025 Hora : 18:30 CLIENTE : MARIS ROJAS IDENTIF : 27128436 DIRECC : Av 7a #14a-51 Barrio panamericano TELEFON : 3248716578 3224509479 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEVIT NF CEREZA * 3 1 0 20,500 ZERIDIL JBE * 60 ML 1 0 18,600 CONGESTEX * 10 CAP 1 0 16,500 JERINGA 3ML DESECHA 1 0 500 ----------- TOTAL COTIZACION 56,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06395 ID Transaccion Auditoria : 0000687428 --------------------------------------- FECHA : 14/07/2025 Hora : 12:37 CLIENTE : YURGEN ANDREY ROPERO CAR IDENTIF : 1094220334 DIRECC : AVENIDA 4E NO.29-06 CORDIALIDAD TELEFON : 3203897409 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 500 MG 0 30 7,500 COLCHICINA 0.5MG *4 1 0 13,000 DIFENHIDRAMINA *120 1 0 5,200 ----------- TOTAL COTIZACION 25,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06397 ID Transaccion Auditoria : 0000687468 --------------------------------------- FECHA : 14/07/2025 Hora : 18:26 CLIENTE : VICTOR LARA IDENTIF : 20816873 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LUDIKA 20 MG * 1 TA 1 0 22,500 ----------- TOTAL COTIZACION 22,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06399 ID Transaccion Auditoria : 0000687469 --------------------------------------- FECHA : 14/07/2025 Hora : 18:28 CLIENTE : NECSY PARRA IDENTIF : 60254048 DIRECC : TELEFON : 3143669718 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CITRATO DE MAGNESIO 1 0 52,000 ----------- TOTAL COTIZACION 52,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06401 ID Transaccion Auditoria : 0000687483 --------------------------------------- FECHA : 14/07/2025 Hora : 19:49 CLIENTE : JAVIER PEÑARANDA IDENTIF : 88031508 DIRECC : TELEFON : 3222222222 123 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OFTI TEARS GOTAS * 1 0 32,500 OLVISION S 0.2% GOT 1 0 31,500 ----------- TOTAL COTIZACION 64,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06406 ID Transaccion Auditoria : 0000687541 --------------------------------------- FECHA : 15/07/2025 Hora : 09:05 CLIENTE : LILIANA ESTRADA IDENTIF : 60444218 DIRECC : AV 1E * 23B-36 VITRGILIO BARCO TELEFON : 3108738056 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PRINF 750 MG * 5 TA 2 0 336,600 MACROMYCIN 500 MG * 2 0 87,000 BISBACTER * 48 TAB 1 0 129,100 MILPAX CEREZA * 360 1 0 93,500 ----------- TOTAL COTIZACION 646,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06408 ID Transaccion Auditoria : 0000687543 --------------------------------------- FECHA : 15/07/2025 Hora : 09:09 CLIENTE : LILIANA ESTRADA IDENTIF : 60444218 DIRECC : AV 1E * 23B-36 VITRGILIO BARCO TELEFON : 3108738056 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESOMED 40 MG * 14 C 1 0 131,300 STAFEN 135/10MG * 3 1 0 314,500 ----------- TOTAL COTIZACION 445,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06410 ID Transaccion Auditoria : 0000687608 --------------------------------------- FECHA : 15/07/2025 Hora : 17:41 CLIENTE : LEANDRA BOLIVAR IDENTIF : 1004878397 DIRECC : TORRE BILBAO T AZUL 1101 TELEFON : 3108854735 --------------------------------------- MEDICO : MOROS VERA MANUEL EDUARDO --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RIFAX 550 MG * 28 T 1 0 186,000 DIMOFLAX * 30 TAB L 1 0 93,800 ----------- TOTAL COTIZACION 279,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06413 ID Transaccion Auditoria : 0000687638 --------------------------------------- FECHA : 15/07/2025 Hora : 19:38 CLIENTE : DAYANA ANDREA SALINAS DU IDENTIF : 37443272 DIRECC : URB PANAMERICANO ET 2 MZ 3 LT 47 TELEFON : 3102467164 --------------------------------------- MEDICO : ARAQUE QUIJANO CESAR GIOVAN --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OTOSEC HC GOTAS * 1 1 0 80,000 X RAY DOL * 12 TAB 1 0 22,500 ----------- TOTAL COTIZACION 102,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06415 ID Transaccion Auditoria : 0000687675 --------------------------------------- FECHA : 16/07/2025 Hora : 02:15 CLIENTE : YAIR MANUEL MORANTES MAR IDENTIF : 1004843623 DIRECC : CALLE 24 NO.6-30 SANTO DOMINGO TELEFON : 3222634460 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LUDIKA 20 MG * 1 TA 1 0 22,500 TODAY LONG ACTION * 1 0 18,200 CHOCOLATINA JUMBO M 1 0 4,500 ----------- TOTAL COTIZACION 45,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06417 ID Transaccion Auditoria : 0000687686 --------------------------------------- FECHA : 16/07/2025 Hora : 07:08 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GUANTE CIRUGIA ESTE 1 0 2,500 JERINGA 10 ML DESEC 11 0 8,800 JERINGA 5ML DESECHA 1 0 500 CHICHARRON PICANTE 1 0 3,100 JUGO DEL VALLE FRUT 1 0 2,000 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 3 1,500 BUBBALOO SPARKIES * 1 0 1,600 CLORURO DE SODIO 0. 1 0 4,000 NAPROFLASH 250 MG * 0 4 7,480 ----------- TOTAL COTIZACION 31,480 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06419 ID Transaccion Auditoria : 0000687687 --------------------------------------- FECHA : 16/07/2025 Hora : 07:14 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JUGO DEL VALLE FRUT 1 0 4,700 GUANTE CIRUGIA ESTE 1 0 2,500 JERINGA 10 ML DESEC 11 0 8,800 JERINGA 5ML DESECHA 1 0 500 CHICHARRON PICANTE 1 0 3,100 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 3 1,500 BUBBALOO SPARKIES * 1 0 1,600 CLORURO DE SODIO 0. 1 0 4,000 NAPROFLASH 250 MG * 0 4 7,480 ESPARADRAPO TELA BL 1 0 11,000 ----------- TOTAL COTIZACION 45,180 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06421 ID Transaccion Auditoria : 0000687707 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------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 3 0 2,500 Num : 3115986572 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 66603 ------------------------------------------------ FECHA : 16/07/2025 Hora : 21:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3224306247 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06424 ID Transaccion Auditoria : 0000687876 --------------------------------------- FECHA : 17/07/2025 Hora : 15:26 CLIENTE : RUBIEL PEñARANDA IDENTIF : 88220717 DIRECC : calle 1# 1 - 10 frente al gimnasio TELEFON : 3162373286 --------------------------------------- MEDICO : SEGURA ROJAS PABLO OVIDIO --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ENTRESTO 50 MG * 30 1 0 135,800 ESPIRONOLACTONA 25 1 0 14,300 BISOPROLOL 2.5 MG * 1 0 9,300 ----------- TOTAL COTIZACION 159,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06426 ID Transaccion Auditoria : 0000687877 --------------------------------------- FECHA : 17/07/2025 Hora : 15:26 CLIENTE : RUBIEL PEñARANDA IDENTIF : 88220717 DIRECC : calle 1# 1 - 10 frente al gimnasio TELEFON : 3162373286 --------------------------------------- MEDICO : SEGURA ROJAS PABLO OVIDIO --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FORXIGA 10 MG * 28 1 0 151,800 RIVAROXABAN 20 MG * 1 0 123,200 ----------- TOTAL COTIZACION 275,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06428 ID Transaccion Auditoria : 0000687887 --------------------------------------- FECHA : 17/07/2025 Hora : 17:43 CLIENTE : KEVIN FLORES IDENTIF : 29837297 DIRECC : TELEFON : 3227827248 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- STODALINE S/AZUCAR 1 0 54,800 FEXOFENADINA 120 MG 1 0 49,500 ----------- TOTAL COTIZACION 104,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06430 ID Transaccion Auditoria : 0000687906 --------------------------------------- FECHA : 17/07/2025 Hora : 19:09 CLIENTE : PAOLA JAIMES IDENTIF : 1090366774 DIRECC : TELEFON : 322222222 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MIELTERTOS PASTILLA 0 2 5,416 ----------- TOTAL COTIZACION 5,416 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06432 ID Transaccion Auditoria : 0000687977 --------------------------------------- FECHA : 18/07/2025 Hora : 08:56 CLIENTE : EDGAR QUINTERO IDENTIF : 13165141 DIRECC : TELEFON : 3107583589 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JOIN VIT POLVO FRE 1 0 84,900 ZILER KIDS JALEA *3 1 0 56,400 HIDROXIDO DE ALUMIN 1 0 25,000 *OMEPRAZOL 20 MG X 1 0 6,500 ----------- TOTAL COTIZACION 172,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06434 ID Transaccion Auditoria : 0000688000 --------------------------------------- FECHA : 18/07/2025 Hora : 14:53 CLIENTE : JORGE CACERES IDENTIF : 1090394331 DIRECC : - TELEFON : - --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FULLREADY * 60 ML 1 0 13,000 ----------- TOTAL COTIZACION 13,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 66773 ------------------------------------------------ FECHA : 19/07/2025 Hora : 06:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3124429550 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 66781 ------------------------------------------------ FECHA : 19/07/2025 Hora : 09:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3223591663 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06436 ID Transaccion Auditoria : 0000688106 --------------------------------------- FECHA : 19/07/2025 Hora : 10:48 CLIENTE : OSCAR ORLANDO COMBARIZA IDENTIF : 1090364446 DIRECC : MANZANA 7 LOTE 466 DELICIAS TELEFON : 3108605183 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CERVEZA POKER LATA 2 0 7,800 DETODITO MIX *50 GR 1 0 3,500 ----------- TOTAL COTIZACION 11,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06438 ID Transaccion Auditoria : 0000688135 --------------------------------------- FECHA : 19/07/2025 Hora : 16:10 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NOSOTRAS TAMPONES S 1 0 16,300 HELADO ARTESANAL TR 3 0 10,500 VASO KIDS NUBE COLO 1 0 3,300 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 30,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 66851 ------------------------------------------------ FECHA : 20/07/2025 Hora : 00:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3224306247 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06442 ID Transaccion Auditoria : 0000688348 --------------------------------------- FECHA : 20/07/2025 Hora : 19:02 CLIENTE : ANY MOLINA IDENTIF : 17095161 DIRECC : 0 TELEFON : 3214316496 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUPER MAGNESIUM 400 1 0 74,500 ----------- TOTAL COTIZACION 74,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 66970 ------------------------------------------------ FECHA : 20/07/2025 Hora : 21:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3209626603 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 67006 ------------------------------------------------ FECHA : 21/07/2025 Hora : 06:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3219280676 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06447 ID Transaccion Auditoria : 0000688575 --------------------------------------- FECHA : 22/07/2025 Hora : 04:57 CLIENTE : SERGIO ANTONIO TORRES GU IDENTIF : 88245767 DIRECC : CLL 8AV 9E 38 GUAIMARAL TELEFON : 3219303247 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OPENXY 0.05% SPRAY 1 0 40,800 VASO ALOHA RASPADO 2 0 9,400 ----------- TOTAL COTIZACION 50,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 67081 ------------------------------------------------ FECHA : 22/07/2025 Hora : 06:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3108605183 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06449 ID Transaccion Auditoria : 0000688587 --------------------------------------- FECHA : 22/07/2025 Hora : 06:49 CLIENTE : GLORIA CASTRO IDENTIF : 60396018 DIRECC : TELEFON : 3224611091 1233333 --------------------------------------- MEDICO : MEZA RAMIREZ LARITZA INES --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BISBACTER SUSP * 12 1 0 36,700 ----------- TOTAL COTIZACION 36,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06451 ID Transaccion Auditoria : 0000688591 --------------------------------------- FECHA : 22/07/2025 Hora : 07:26 CLIENTE : LESLY GOMEZ IDENTIF : 1090526589 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VERGEL PACHECO ELKIN DANIEL --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GESTAVIT DHA * 30 C 1 0 97,300 JARIT 200 MG * 30 C 1 0 226,300 ----------- TOTAL COTIZACION 323,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06454 ID Transaccion Auditoria : 0000688636 --------------------------------------- FECHA : 22/07/2025 Hora : 17:04 CLIENTE : YULI ARENAS IDENTIF : 1090433444 DIRECC : AV 6 # 22-08 EL SALADO TELEFON : 3204418133 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MINOXIDIL + CBD 5% 1 0 49,100 ----------- TOTAL COTIZACION 49,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06462 ID Transaccion Auditoria : 0000688659 --------------------------------------- FECHA : 22/07/2025 Hora : 19:06 CLIENTE : LEIDY GELVEZ IDENTIF : 60447092 DIRECC : TELEFON : 3 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LISTERINE CONTROL C 1 0 16,400 ----------- TOTAL COTIZACION 16,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06464 ID Transaccion Auditoria : 0000688733 --------------------------------------- FECHA : 23/07/2025 Hora : 09:28 CLIENTE : MARYI TRUJILLO IDENTIF : 1090367056 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PANTOCAL 40 MG * 28 1 0 140,500 TRIMEBUTINA + SIMET 0 10 26,500 PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 LACTULAX * 12 S/S 0 1 8,050 ----------- TOTAL COTIZACION 185,150 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06467 ID Transaccion Auditoria : 0000688806 --------------------------------------- FECHA : 23/07/2025 Hora : 19:04 CLIENTE : DIEGO ARENAS IDENTIF : 1093772369 DIRECC : TELEFON : 0 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TOTAL COTIZACION 3,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 67217 ------------------------------------------------ FECHA : 23/07/2025 Hora : 22:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3227835684 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06472 ID Transaccion Auditoria : 0000688916 --------------------------------------- FECHA : 24/07/2025 Hora : 11:57 CLIENTE : CARMEN MARTíNEZ IDENTIF : 37291171 DIRECC : TELEFON : 3143548990 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VITAMINA C GOTAS * 1 0 10,200 SULFATO FERROSO GOT 1 0 11,700 BENMACIT 4% SUSP * 1 0 15,900 ----------- TOTAL COTIZACION 37,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06474 ID Transaccion Auditoria : 0000688960 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--------------------------------------- VENDEDOR: YURGEN ANDREY ROPERO CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ROSUVINA E 10/20MG 1 0 170,000 ----------- TOTAL COTIZACION 170,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 67332 ------------------------------------------------ FECHA : 25/07/2025 Hora : 13:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3223591663 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06478 ID Transaccion Auditoria : 0000689129 --------------------------------------- FECHA : 25/07/2025 Hora : 19:04 CLIENTE : ALBES RODIEGO IDENTIF : 14152783 DIRECC : TELEFON : 222222222222 123333 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GRIPAC * 10 CAP /D2 1 0 19,900 ----------- TOTAL COTIZACION 19,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06480 ID Transaccion Auditoria : 0000689131 --------------------------------------- FECHA : 25/07/2025 Hora : 19:09 CLIENTE : ANDERSON SAID DONADO GAR IDENTIF : 1090495263 DIRECC : 4#6-73 barrio la victoria TELEFON : 3012790219 5817177 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KLIM 1+ BOLSA * 100 1 0 51,200 GESTAVIT DHA * 30 C 1 0 97,300 ----------- TOTAL COTIZACION 148,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 67388 ------------------------------------------------ FECHA : 25/07/2025 Hora : 21:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 12 0 12,000 Num : 3134457070 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06483 ID Transaccion Auditoria : 0000689237 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 10:44 CLIENTE : JAIRO MEDINA IDENTIF : 88199099 DIRECC : TELEFON : 3213853829 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NAPROXENO 500 MG * 1 0 12,200 ----------- TOTAL COTIZACION 12,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 67483 ------------------------------------------------ FECHA : 26/07/2025 Hora : 22:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3227835684 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06485 ID Transaccion Auditoria : 0000689337 --------------------------------------- FECHA : 26/07/2025 Hora : 23:56 CLIENTE : ROBINSON OSORIO HERNAND IDENTIF : 1007193621 DIRECC : av 9 15n-55 brisas del paraiso TELEFON : 0 3153505622 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ATROMIZIN 500 MG * 2 0 49,800 VICK VAPORUB *50 GR 1 0 20,600 STREPSILS INTENSIVE 2 0 15,000 ----------- TOTAL COTIZACION 85,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06487 ID Transaccion Auditoria : 0000689359 --------------------------------------- FECHA : 27/07/2025 Hora : 07:01 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BONFIEST PLUS * 32 0 1 3,666 ----------- TOTAL COTIZACION 3,666 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06489 ID Transaccion Auditoria : 0000689394 --------------------------------------- FECHA : 27/07/2025 Hora : 11:51 CLIENTE : ANGIE MARCELA ROLON IDENTIF : 1090502615 DIRECC : TELEFON : 300000000 --------------------------------------- MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HERREX FOL CARAMELO 1 0 118,400 DENSIMET GOTAS * 10 2 0 82,400 FORTINI NATURAL *40 1 0 82,300 ----------- TOTAL COTIZACION 283,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06491 ID Transaccion Auditoria : 0000689395 --------------------------------------- FECHA : 27/07/2025 Hora : 11:52 CLIENTE : ANGIE MARCELA ROLON IDENTIF : 1090502615 DIRECC : TELEFON : 300000000 --------------------------------------- MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FORTINI NATURAL *40 1 0 82,300 DENSIMET GOTAS * 10 1 0 41,200 HERREX FOL CARAMELO 1 0 118,400 KIDCAL TUTIFRUTI SU 1 0 105,500 ----------- TOTAL COTIZACION 347,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06493 ID Transaccion Auditoria : 0000689420 --------------------------------------- FECHA : 27/07/2025 Hora : 16:07 CLIENTE : KENY VEGA IDENTIF : 25841215 DIRECC : TELEFON : 3178008603 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADOREM JBE * 120 ML 1 0 16,500 ----------- TOTAL COTIZACION 16,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06495 ID Transaccion Auditoria : 0000689449 --------------------------------------- FECHA : 27/07/2025 Hora : 18:58 CLIENTE : DARWIN MORENO IDENTIF : 1004846192 DIRECC : TELEFON : 3222222222 123 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- STREPSILS INTENSIVE 1 0 7,500 OXIFAR 20 MG * 10 C 0 5 12,650 ----------- TOTAL COTIZACION 20,150 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06499 ID Transaccion Auditoria : 0000689451 --------------------------------------- FECHA : 27/07/2025 Hora : 19:02 CLIENTE : ALEJANDRO GUTIEREZ IDENTIF : 30215785 DIRECC : TELEFON : 32222222222 12323333333 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PRUEBA DE EMBARAZO 1 0 10,500 CONO BOCATTO FRESA 2 0 12,000 ----------- TOTAL COTIZACION 22,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 67605 ------------------------------------------------ FECHA : 27/07/2025 Hora : 23:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3232106003 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06501 ID Transaccion Auditoria : 0000689572 --------------------------------------- FECHA : 28/07/2025 Hora : 10:08 CLIENTE : OSCAR ORLANDO COMBARIZA IDENTIF : 1090364446 DIRECC : MANZANA 7 LOTE 466 DELICIAS TELEFON : 3108605183 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHOCOCONO * 90 GR 1 0 3,700 HELADO CASERO COCO 1 0 2,800 GALLETA CLUB SOCIAL 1 0 1,500 PONQUE GALA VAINILL 2 0 5,000 PONY MALTA PET * 1. 1 0 6,500 MR TEA DURAZNO * 50 1 0 3,600 ----------- TOTAL COTIZACION 23,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06503 ID Transaccion Auditoria : 0000689617 --------------------------------------- FECHA : 28/07/2025 Hora : 16:37 CLIENTE : ANA CASADIEGO IDENTIF : 60434274 DIRECC : CLL 13 MZ M CAS 15 URBA LA PRA TELEFON : 3223334468 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DERMA-3 CREMA * 40 1 0 45,100 ----------- TOTAL COTIZACION 45,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 67683 ------------------------------------------------ FECHA : 28/07/2025 Hora : 21:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3027242058 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06505 ID Transaccion Auditoria : 0000689743 --------------------------------------- FECHA : 29/07/2025 Hora : 13:33 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLUMIXOL 600 MG * 3 1 27 189,069 ----------- TOTAL COTIZACION 189,059 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06508 ID Transaccion Auditoria : 0000689794 --------------------------------------- FECHA : 29/07/2025 Hora : 19:30 CLIENTE : SONIA VEGA ORTIZ IDENTIF : 1063619794 DIRECC : MZ L CASA 10 URB COLINAS DEL NORTE TELEFON : 3132271628 3209445506 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ BECERRA DIEGO FER --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEUMOLEX SUSP * 120 1 0 39,000 ACETAMINOFEN 500 MG 0 20 5,000 ----------- TOTAL COTIZACION 44,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06512 ID Transaccion Auditoria : 0000689907 --------------------------------------- FECHA : 30/07/2025 Hora : 19:13 CLIENTE : CAROLINA CARRILLO IDENTIF : 1005046317 DIRECC : calle 5 avenida 7-34 panamericano TELEFON : 22333333 3125249020 22333333 --------------------------------------- MEDICO : ORTEGA GONZALEZ LAURA ALEJA --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NIFEDIPINO 30 MG * 1 0 42,500 ----------- TOTAL COTIZACION 42,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 67816 ------------------------------------------------ FECHA : 30/07/2025 Hora : 20:46 CLIENTE : CARMEN FLOREZ IDENTIF : 60398565 TELEFON : 3106885255 ------------------------------------------------ DIRECCION : AV 8AA 8 16 BARRIO SALADO ------------------------------------------------ VENDEDOR: PABLO ANTONIO PALENCIA SAND ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS SIMILAC SIN LACTOSA * 375 G 1 0 84,000 Cod. Barra : 8427030003238 Lab: ABBOTT NUT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 86,300 ========= SUBTOTAL : 84,300 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 86,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 86,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : CARMENESPERANZA.FLOREZGELVEZ@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06514 ID Transaccion Auditoria : 0000689961 --------------------------------------- FECHA : 31/07/2025 Hora : 06:41 CLIENTE : LEWUIS PEREZ IDENTIF : 3892456 DIRECC : TELEFON : 3132883338 1233333333333 --------------------------------------- MEDICO : ROLON MANTILLA JOSE ANTONIO --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFAFLEX 250 MG SUS 1 0 23,800 ----------- TOTAL COTIZACION 23,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06516 ID Transaccion Auditoria : 0000690017 --------------------------------------- FECHA : 31/07/2025 Hora : 16:17 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAPABOCAS EMPAQUE I 0 4 2,000 JERINGA 5 ML 21G * 1 0 500 GALLETA CLUB SOCIAL 1 0 1,500 MR TEA DURAZNO * 50 1 0 3,600 PONQUE GALA VAINILL 2 0 5,000 CHOCOCONO * 90 GR 1 0 3,700 HELADO CASERO COCO 1 0 2,800 PONY MALTA PET * 1. 1 0 6,500 ----------- TOTAL COTIZACION 25,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06518 ID Transaccion Auditoria : 0000690022 --------------------------------------- FECHA : 31/07/2025 Hora : 16:55 CLIENTE : JESUS DAVID GóMEZ VIVAS IDENTIF : 1116811464 DIRECC : TELEFON : 3024089929 --------------------------------------- MEDICO : RAMIREZ FIGUEROA JAVIER --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOXU 5MG/250MG * 20 1 0 101,800 ----------- TOTAL COTIZACION 101,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06520 ID Transaccion Auditoria : 0000690023 --------------------------------------- FECHA : 31/07/2025 Hora : 16:56 CLIENTE : JONATAN VELASQUEZ CóRDO IDENTIF : 1092525914 DIRECC : CALLE 10 NO.3-97 TELEFON : 3137068711 --------------------------------------- MEDICO : RAMIREZ FIGUEROA JAVIER --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ATLETICS GEL * 60 G 1 0 18,500 TRAZODONA 50 MG * 5 0 10 11,320 ----------- TOTAL COTIZACION 29,820 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06522 ID Transaccion Auditoria : 0000690024 --------------------------------------- FECHA : 31/07/2025 Hora : 16:57 CLIENTE : ANGIE KATALINA SABOGAL R IDENTIF : 1090529244 DIRECC : TELEFON : 3152159162 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLEX JARABE 2+ * 9 1 0 17,000 SULZINC SOLUCION * 1 0 26,500 PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 ----------- TOTAL COTIZACION 53,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06524 ID Transaccion Auditoria : 0000690025 --------------------------------------- FECHA : 31/07/2025 Hora : 16:58 CLIENTE : MARIA FERNANDA PRADA REV IDENTIF : 6220418 DIRECC : CRA 7 NO. 20-50 GRAN COLOMBIA. VILLA DEL ROSARIO TELEFON : 3025497151 --------------------------------------- MEDICO : RAMIREZ GOMEZ IGOR --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALBISEC ONE * 6 TAB 1 0 107,400 VAXIDUO * 7 OVULOS 1 0 152,000 ----------- TOTAL COTIZACION 259,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06526 ID Transaccion Auditoria : 0000690026 --------------------------------------- FECHA : 31/07/2025 Hora : 16:59 CLIENTE : CLAUDIA JARABA IDENTIF : 1090517284 DIRECC : 1 TELEFON : 3172113128 --------------------------------------- MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KIDCAL TUTIFRUTI SU 1 0 105,500 DENSIMET GOTAS * 10 1 0 41,200 HERREX FOL CARAMELO 1 0 118,400 ----------- TOTAL COTIZACION 265,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06528 ID Transaccion Auditoria : 0000690027 --------------------------------------- FECHA : 31/07/2025 Hora : 17:01 CLIENTE : BLANCA SULAY CARDENAS FU IDENTIF : 60337557 DIRECC : TELEFON : 3173825859 --------------------------------------- MEDICO : MORA URBINA MARIA DEL PILAR --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VIGAMOX 0.5% GOTAS 1 0 31,100 PROXTEN PLUS 1% GOT 1 0 61,400 DOLEX 500 MG * 100 0 10 8,450 ----------- TOTAL COTIZACION 100,950 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06530 ID Transaccion Auditoria : 0000690029 --------------------------------------- FECHA : 31/07/2025 Hora : 17:07 CLIENTE : BRENDA NATALIA PEDRAZA IDENTIF : 1091968161 DIRECC : manzan 3 lote 112 primer et panamercn etp 1 TELEFON : 3143609977 3103447572 --------------------------------------- MEDICO : SEGURA ROJAS PABLO OVIDIO --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RIVAROXABAN 20 MG * 1 0 123,200 ENTRESTO 50 MG * 30 1 0 139,300 FORXIGA 10 MG * 28 1 0 151,800 ----------- TOTAL COTIZACION 414,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06532 ID Transaccion Auditoria : 0000690072 --------------------------------------- FECHA : 31/07/2025 Hora : 21:50 CLIENTE : BLANCA SULAY CARDENAS FU IDENTIF : 60337557 DIRECC : TELEFON : 3173825859 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ELECTROLIT MARACUYA 12 0 107,400 ----------- TOTAL COTIZACION 107,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i