DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06066 ID Transaccion Auditoria : 0000680297 --------------------------------------- FECHA : 01/06/2025 Hora : 06:27 CLIENTE : OSCAR ORLANDO COMBARIZA IDENTIF : 1090364446 DIRECC : MANZANA 7 LOTE 466 DELICIAS TELEFON : 3108605183 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IBUFLASH MIGRAN *8 0 2 4,476 NAPROXENO 250 MG * 1 0 5,800 SAL DE FRUTAS LUA P 0 1 3,141 PALETA CHOCOLISTO C 1 0 2,300 HIT TROPICAL * 500 1 0 3,200 ----------- TOTAL COTIZACION 18,917 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06069 ID Transaccion Auditoria : 0000680324 --------------------------------------- FECHA : 01/06/2025 Hora : 12:58 CLIENTE : SANDRA ROZO IDENTIF : 1090398462 DIRECC : Av 1 # 0a-40 trigal del norte TELEFON : 5942090 5942090 318221765 5942090 --------------------------------------- MEDICO : VILLAMIZAR NINO KERLY MAYER --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FEXOFENADINA SUSP 3 1 0 47,000 ----------- TOTAL COTIZACION 47,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06071 ID Transaccion Auditoria : 0000680339 --------------------------------------- FECHA : 01/06/2025 Hora : 14:21 CLIENTE : PILAR ANDREA MONCADA VAR IDENTIF : 1090493463 DIRECC : AV 9A #6-23 PANAMERICANO TELEFON : 3107699198 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFAFLEX 250 MG SUS 1 0 23,800 DOLEX JARABE 2+ * 9 1 0 17,000 ----------- TOTAL COTIZACION 40,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62606 ------------------------------------------------ FECHA : 02/06/2025 Hora : 06:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3124429550 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06075 ID Transaccion Auditoria : 0000680489 --------------------------------------- FECHA : 02/06/2025 Hora : 10:18 CLIENTE : JULIETH ANAYA IDENTIF : 1193574663 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 123455677 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MIXEL 500MG CJA * 6 1 0 64,000 TETRAVIT-ZR * 30 CA 1 0 52,100 NEUROBION * 30 GRAG 1 0 48,200 ----------- TOTAL COTIZACION 164,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06077 ID Transaccion Auditoria : 0000680518 --------------------------------------- FECHA : 02/06/2025 Hora : 16:04 CLIENTE : JHON HENRY SEPÚLVEDA OR IDENTIF : 88310288 DIRECC : TELEFON : 3123520228 5826149 --------------------------------------- MEDICO : MURIEL OTERO JESUS MIGUEL --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DUODERM EXTRA THIN 1 0 250,000 ----------- TOTAL COTIZACION 250,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06079 ID Transaccion Auditoria : 0000680520 --------------------------------------- FECHA : 02/06/2025 Hora : 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UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3154755387 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62724 ------------------------------------------------ FECHA : 03/06/2025 Hora : 08:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3223591663 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06081 ID Transaccion Auditoria : 0000680643 --------------------------------------- FECHA : 03/06/2025 Hora : 10:33 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PALETA CHOCOLISTO * 2 0 4,600 PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 ----------- TOTAL COTIZACION 23,650 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06084 ID Transaccion Auditoria : 0000680653 --------------------------------------- FECHA : 03/06/2025 Hora : 12:11 CLIENTE : JENNIFER MICHEL MORA PUE IDENTIF : 1127350262 DIRECC : Conjunto cerrado chibara metr?polis torre norte 607 TELEFON : 3118358276 0 --------------------------------------- MEDICO : OSORIO PEREZ NESTOR LEONARD --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- IPRASYNT AEROSOL 20 1 0 22,300 ALERCET GOTAS * 15 1 0 84,100 ACETAMINOFEN FRUTOS 1 0 14,100 SIMILAC 1 5HMOS * 8 1 0 149,500 ----------- TOTAL COTIZACION 270,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06086 ID Transaccion Auditoria : 0000680676 --------------------------------------- FECHA : 03/06/2025 Hora : 15:37 CLIENTE : DEYANIRA MONTENEGRO IDENTIF : 60352113 DIRECC : TELEFON : 3115072865 --------------------------------------- MEDICO : CORREDOR FIGUEREDO MARCO AN --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BENRELAX 125 MG/5 M 1 0 59,900 ----------- TOTAL COTIZACION 59,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06088 ID Transaccion Auditoria : 0000680681 --------------------------------------- FECHA : 03/06/2025 Hora : 16:25 CLIENTE : DAYANA SUESCUN ORTEGA IDENTIF : 1093771248 DIRECC : diagonal 25 # 23-160 urb. torres de bolivar TELEFON : 3173063855 3173063855 311 3173063855 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FERBIN 250 MG JBE * 6 0 225,000 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 225,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06090 ID Transaccion Auditoria : 0000680682 --------------------------------------- FECHA : 03/06/2025 Hora : 17:07 CLIENTE : EVELIO TORRADO IDENTIF : 5468068 DIRECC : MANZANA 2 LOTE 16 2 ETPA PANAMERICANO TELEFON : 3212179457 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--------------------------------------- ALERCET GOTAS * 15 1 0 84,100 VITAMINA C GOTAS * 1 0 9,800 ----------- TOTAL COTIZACION 93,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06094 ID Transaccion Auditoria : 0000680754 --------------------------------------- FECHA : 04/06/2025 Hora : 06:41 CLIENTE : OSCAR ORLANDO COMBARIZA IDENTIF : 1090364446 DIRECC : MANZANA 7 LOTE 466 DELICIAS TELEFON : 3108605183 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 HALLS BARRA EXTRA F 1 0 2,400 ----------- TOTAL COTIZACION 11,350 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62839 ------------------------------------------------ FECHA : 04/06/2025 Hora : 16:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3124626441 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06097 ID Transaccion Auditoria : 0000680997 --------------------------------------- FECHA : 05/06/2025 Hora : 12:00 CLIENTE : LILIANA CASTAÑEDA IDENTIF : 1093734639 DIRECC : AV 14AE #10BN-09 lA MAR TELEFON : 3103565535 0000 --------------------------------------- MEDICO : ORDONEZ PEREZ LUIS CARLOS --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MIO RELAX 2 MG * 20 1 0 46,800 TIAMINA 300 MG * 50 0 30 11,100 CEFALEXINA 500 MG * 0 30 33,000 CINDIMIZOL 200 MG * 1 0 43,600 DEFLAZACORT 30 MG * 2 0 93,200 ----------- TOTAL COTIZACION 227,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06099 ID Transaccion Auditoria : 0000681004 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--------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADOREM JBE * 120 ML 1 0 15,900 CRONOFEN 500 MG * 1 0 20 7,200 SALYDRAT * 25 S/S 0 10 24,760 AZ TROBAC 200MG/5MG 1 0 21,500 ----------- TOTAL COTIZACION 69,360 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06104 ID Transaccion Auditoria : 0000681116 --------------------------------------- FECHA : 05/06/2025 Hora : 22:08 CLIENTE : MARIA CASTILLO IDENTIF : 1065872074 DIRECC : Manzana 2 lote 27 etapa 2 urbanizaci?n panamericana TELEFON : 0 0 3219924873 0 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MULTI - MEN * 100 T 1 0 85,500 HTO-LIAR JBE * 120 1 0 28,600 GALEZOL 500 MG * 6 1 0 35,200 ----------- TOTAL COTIZACION 149,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06106 ID Transaccion Auditoria : 0000681138 --------------------------------------- FECHA : 05/06/2025 Hora : 23:43 CLIENTE : OMAR LEAL IDENTIF : 1193035869 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : RIVERA MORA ALVARO ALFONSO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMOXICILINA 500 MG 0 10 7,820 ----------- TOTAL COTIZACION 7,820 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06108 ID Transaccion Auditoria : 0000681191 --------------------------------------- FECHA : 06/06/2025 Hora : 11:58 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 1 500 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 2,800 CHEETOS BOLIQUESO * 1 0 2,000 RECOLECTOR DE ORINA 1 0 800 PALETA CHOCOLISTO * 2 0 4,600 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 ENTEROGERMINA * 10 0 1 8,020 JERINGA 5ML DESECHA 1 0 500 BOLSAS PLASTICAS 45 0 13,500 ----------- TOTAL COTIZACION 51,770 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 63032 ------------------------------------------------ FECHA : 06/06/2025 Hora : 19:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3108605183 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06110 ID Transaccion Auditoria : 0000681269 --------------------------------------- FECHA : 06/06/2025 Hora : 19:50 CLIENTE : PAOLA CANEDO IDENTIF : 1093779177 DIRECC : TELEFON : 3133820860 --------------------------------------- MEDICO : RINCON PALLARES JORGE ANDRE --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DIOVAN 160 MG * 28 1 0 45,500 CARVEDILOL 6.25MG * 1 0 8,600 ROSUVASTATINA 40 MG 1 0 204,400 PRAZOSINA 1 MG *30 1 0 7,800 DOLEX ACTIVGEL * 20 1 0 29,900 ----------- TOTAL COTIZACION 296,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06113 ID Transaccion Auditoria : 0000681340 --------------------------------------- FECHA : 07/06/2025 Hora : 09:47 CLIENTE : FERNEY ACEVEDO BLANCO IDENTIF : 1093751003 DIRECC : Avenia 9 #14-44 barrio Cecilia castro TELEFON : 3207643978 3207643978 --------------------------------------- MEDICO : RANGEL CARDENAS RICHARD GER --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DAYAMINERAL FE JBE 1 0 76,100 SULFATO FERROSO JAR 1 0 6,000 ----------- TOTAL COTIZACION 82,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06115 ID Transaccion Auditoria : 0000681349 --------------------------------------- FECHA : 07/06/2025 Hora : 12:02 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : Mz 3 Et1 L12 Urb Panamericano TELEFON : 3052545600 3118038164 --------------------------------------- MEDICO : VALERO JAIMES JESUS JAVIER --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PREDICLOX 500 MG * 0 15 55,290 APRONAX 550 MG * 60 0 8 27,600 ----------- TOTAL COTIZACION 82,890 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06118 ID Transaccion Auditoria : 0000681403 --------------------------------------- FECHA : 07/06/2025 Hora : 18:26 CLIENTE : CLAUDIA JARABA IDENTIF : 1090517284 DIRECC : 1 TELEFON : 3172113128 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KEFLEX 250MG *100 M 1 0 38,000 ----------- TOTAL COTIZACION 38,000 =========== --------------------------------------- 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------------------------------------------------ FECHA : 08/06/2025 Hora : 16:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3144449465 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06122 ID Transaccion Auditoria : 0000681555 --------------------------------------- FECHA : 08/06/2025 Hora : 18:57 CLIENTE : OSCAR ORLANDO COMBARIZA IDENTIF : 1090364446 DIRECC : MANZANA 7 LOTE 466 DELICIAS TELEFON : 3108605183 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LOXAC 7.5 MG * 10 T 1 0 22,000 CHEESE TRIS CHEETOS 1 0 2,000 HIT MANGO *1.5 LT 1 0 5,500 FLUIMUCIL 600 MG * 0 3 9,021 ----------- TOTAL COTIZACION 38,521 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 63213 ------------------------------------------------ FECHA : 08/06/2025 Hora : 20:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 12 0 12,000 Num : 3112963967 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 63221 ------------------------------------------------ FECHA : 08/06/2025 Hora : 20:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3123329737 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06124 ID Transaccion Auditoria : 0000681632 --------------------------------------- FECHA : 09/06/2025 Hora : 09:12 CLIENTE : EDMALY MILAGRO ARTEAGA G IDENTIF : 27273220 DIRECC : TRIGAL DEL NORTE SECTOR C CALLE 8#0-10 TELEFON : 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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 63525 ------------------------------------------------ FECHA : 13/06/2025 Hora : 08:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3219517803 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06156 ID Transaccion Auditoria : 0000682198 --------------------------------------- FECHA : 13/06/2025 Hora : 12:09 CLIENTE : YURLEY FABIANA MENDOZA A IDENTIF : 1094552956 DIRECC : Calle 20 # 23-15 barrio Sim?n Bol?var TELEFON : 3102429085 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PANOTIL BETA GOTAS 1 0 22,600 ----------- TOTAL COTIZACION 22,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06159 ID Transaccion Auditoria : 0000682232 --------------------------------------- FECHA : 13/06/2025 Hora : 15:41 CLIENTE : RAMON QUINTERO IDENTIF : 13362185 DIRECC : TELEFON : 3222222222 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178,500 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 CETIRIZINA JBE * 60 1 0 36,400 CEVIT NF CEREZA * 3 1 0 20,500 ----------- TOTAL COTIZACION 235,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 63657 ------------------------------------------------ FECHA : 14/06/2025 Hora : 20:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3106293297 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 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**************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 63700 ------------------------------------------------ FECHA : 15/06/2025 Hora : 05:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 12 0 12,000 Num : 3123546444 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06167 ID Transaccion Auditoria : 0000682526 --------------------------------------- FECHA : 15/06/2025 Hora : 12:13 CLIENTE : ALEXANDER PORTILLA IDENTIF : 1090484255 DIRECC : Calle 10 #2-35 Aeropuerto TELEFON : 3212777841 3105768344 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 10,100 MEBICITROF 250 MG * 1 0 21,600 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 32,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06169 ID Transaccion Auditoria : 0000682528 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VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CETIRIZINA 10 MG * 1 0 6,500 ELECTROLIT FRESA SU 1 0 8,950 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 15,750 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06173 ID Transaccion Auditoria : 0000682547 --------------------------------------- FECHA : 15/06/2025 Hora : 14:32 CLIENTE : DIANA BAUTISTA IDENTIF : 1094831585 DIRECC : TELEFON : 3128957554 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFLAXILIN 500 MG * 0 10 28,550 CRONOFEN 500 MG * 1 0 10 3,600 NAPROXENO 250 MG * 0 10 5,800 ----------- TOTAL COTIZACION 37,950 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IDENTIF : 1094831585 DIRECC : TELEFON : 3128957554 --------------------------------------- MEDICO : SALGAR VILLAMIZAR CARLOS AR --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFLAXILIN 500 MG * 0 10 28,550 NAPROXENO 250 MG * 0 10 5,800 ----------- TOTAL COTIZACION 34,350 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06179 ID Transaccion Auditoria : 0000682566 --------------------------------------- FECHA : 15/06/2025 Hora : 16:10 CLIENTE : DIANA BAUTISTA IDENTIF : 1094831585 DIRECC : TELEFON : 3128957554 --------------------------------------- MEDICO : RAMIREZ PUERTO JEHAN PIERRE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SACRUSYT INH 100 MC 1 0 21,000 IPRASYNT AEROSOL 20 1 0 22,300 ----------- TOTAL COTIZACION 43,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06181 ID Transaccion Auditoria : 0000682567 --------------------------------------- FECHA : 15/06/2025 Hora : 16:11 CLIENTE : DIANA BAUTISTA IDENTIF : 1094831585 DIRECC : TELEFON : 3128957554 --------------------------------------- MEDICO : RAMIREZ PUERTO JEHAN PIERRE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLORFENIRAMINA JBE 1 0 6,500 CRONOFEN 500 MG * 1 0 10 3,600 ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 50,000 ----------- TOTAL COTIZACION 60,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06183 ID Transaccion Auditoria : 0000682571 --------------------------------------- FECHA : 15/06/2025 Hora : 16:44 CLIENTE : ALBA LILIANA CARDONA IDENTIF : 29877993 DIRECC : Calle 2 0N-39 Trigal del Norte TELEFON : -3136201041- --------------------------------------- MEDICO : VALBUENA HERNANDEZ ANGELA M --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CABERGOLINA 0.5 MG 1 0 30,500 ----------- TOTAL COTIZACION 30,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06186 ID Transaccion Auditoria : 0000682702 --------------------------------------- FECHA : 16/06/2025 Hora : 10:22 CLIENTE : JULIETH PALLARES ORTIZ IDENTIF : 1091594054 DIRECC : 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CRONOFEN 500 MG * 1 0 20 7,200 ACEMUK 2 GR JBE * 1 1 0 25,000 ALIVTUS 60 MG/10 ML 1 0 52,300 ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 50,000 ----------- TOTAL COTIZACION 183,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06190 ID Transaccion Auditoria : 0000682766 --------------------------------------- FECHA : 16/06/2025 Hora : 17:39 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JERINGA 20 ML * 1 U 1 0 1,100 JERINGA 10 ML DESEC 17 0 13,600 JERINGA 3ML DESECHA 1 0 500 LADY SPEED STICK CL 1 0 1,200 PAPEL HIG FAMILIA A 1 0 2,600 DOLORSIN FEM * 40 C 0 4 9,000 NAPROFLASH 250MG * 0 4 7,340 VICK VAPORUB 12 GR 0 1 5,625 IBUFLASH MIGRAN * 3 0 2 4,300 ----------- TOTAL COTIZACION 45,265 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06192 ID Transaccion Auditoria : 0000682801 --------------------------------------- FECHA : 16/06/2025 Hora : 20:39 CLIENTE : YAXIRY PEREZ IDENTIF : 1100527 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TRIMEBUTINA 200 MG 0 10 33,230 PANTOCAL 40 MG * 28 1 0 140,500 ----------- TOTAL COTIZACION 173,730 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06194 ID Transaccion Auditoria : 0000682862 --------------------------------------- FECHA : 17/06/2025 Hora : 10:31 CLIENTE : EDDY ISABEL CORONEL PACH IDENTIF : 37324600 DIRECC : AV 5 #4-21 AEROPUERTO TELEFON : 3212034369 --------------------------------------- MEDICO : SANTAMARIA MEDINA EDWARD FA --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DIOVAN HCT 160/25 * 2 0 68,200 ----------- TOTAL COTIZACION 68,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 63936 ------------------------------------------------ FECHA : 17/06/2025 Hora : 11:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3223591663 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06197 ID Transaccion Auditoria : 0000682957 --------------------------------------- FECHA : 17/06/2025 Hora : 19:10 CLIENTE : LOREN ROZO IDENTIF : 1006859239 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HISLORT 10 MG * 10 1 0 21,900 ----------- TOTAL COTIZACION 21,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06197 ID Transaccion Auditoria : 0000682957 --------------------------------------- FECHA : 17/06/2025 Hora : 19:10 CLIENTE : LOREN ROZO IDENTIF : 1006859239 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HISLORT 10 MG * 10 1 0 21,900 ----------- TOTAL COTIZACION 21,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06200 ID Transaccion Auditoria : 0000683011 --------------------------------------- FECHA : 18/06/2025 Hora : 01:30 CLIENTE : ANDERSON SAID DONADO GAR IDENTIF : 1090495263 DIRECC : 4#6-73 barrio la victoria TELEFON : 3012790219 5817177 --------------------------------------- MEDICO : PINZON ORTEGA OMAR ALEJANDR --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLAVUTEC 875/125MG 1 0 101,900 KLARICID 500 MG * 1 1 0 123,400 IPRASYNT AEROSOL 20 1 0 22,300 ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 50,000 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 297,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 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--------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUREZINC TRANSFER V 1 0 96,800 ----------- TOTAL COTIZACION 96,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06206 ID Transaccion Auditoria : 0000683139 --------------------------------------- FECHA : 18/06/2025 Hora : 19:07 CLIENTE : OSCAR ORLANDO COMBARIZA IDENTIF : 1090364446 DIRECC : MANZANA 7 LOTE 466 DELICIAS TELEFON : 3108605183 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ELECTROLIT FRESA SU 1 0 8,950 PAPAS MARGARITA LIM 2 0 5,000 BRONCOMIELITO TABLE 0 1 2,500 ----------- TOTAL COTIZACION 16,450 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64084 ------------------------------------------------ FECHA : 18/06/2025 Hora : 23:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3232106003 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06208 ID Transaccion Auditoria : 0000683237 --------------------------------------- FECHA : 19/06/2025 Hora : 09:40 CLIENTE : MARISOL ESCALANTE IDENTIF : 60335912 DIRECC : Calle 2. 4e 99. Ceiba TELEFON : 5790205 5790205 3108532 5790205 --------------------------------------- MEDICO : SARRAZOLA SANJUAN DAIRO MAU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLCETTINA 1.5 % GO 1 0 135,900 ----------- TOTAL COTIZACION 135,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06210 ID Transaccion Auditoria : 0000683238 --------------------------------------- FECHA : 19/06/2025 Hora : 09:44 CLIENTE : MARISOL ESCALANTE IDENTIF : 60335912 DIRECC : Calle 2. 4e 99. Ceiba TELEFON : 5790205 5790205 3108532 5790205 --------------------------------------- MEDICO : SARRAZOLA SANJUAN DAIRO MAU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BRONER 18 GR * 180 1 0 93,300 ----------- TOTAL COTIZACION 93,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06212 ID Transaccion Auditoria : 0000683246 --------------------------------------- FECHA : 19/06/2025 Hora : 12:12 CLIENTE : ROJAS CASTRO IDENTIF : 13232760 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BABY KLIM 1 + LATA 1 0 37,500 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AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64159 ------------------------------------------------ FECHA : 20/06/2025 Hora : 05:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3108605183 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06216 ID Transaccion Auditoria : 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------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3212065545 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64217 ------------------------------------------------ FECHA : 20/06/2025 Hora : 20:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3224306247 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64223 ------------------------------------------------ FECHA : 20/06/2025 Hora : 21:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3123329737 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06218 ID Transaccion Auditoria : 0000683560 --------------------------------------- FECHA : 21/06/2025 Hora : 16:35 CLIENTE : NURY VERGEL IDENTIF : 60380019 DIRECC : calle 23 B.1 A .22 virjilio Barco TELEFON : 3108845977 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VIT MAX B + ZINC * 0 15 21,450 ----------- TOTAL COTIZACION 21,450 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64273 ------------------------------------------------ FECHA : 21/06/2025 Hora : 17:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3212741174 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64281 ------------------------------------------------ FECHA : 21/06/2025 Hora : 17:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3125692232 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64335 ------------------------------------------------ FECHA : 22/06/2025 Hora : 05:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3229298523 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06220 ID Transaccion Auditoria : 0000683651 --------------------------------------- FECHA : 22/06/2025 Hora : 06:17 CLIENTE : OSCAR ORLANDO COMBARIZA IDENTIF : 1090364446 DIRECC : MANZANA 7 LOTE 466 DELICIAS TELEFON : 3108605183 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CHICHARRON PICANTE 2 0 6,200 PAPAS MARGARITA POL 1 0 2,700 ----------- TOTAL COTIZACION 8,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64344 ------------------------------------------------ FECHA : 22/06/2025 Hora : 09:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3228343904 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06222 ID Transaccion Auditoria : 0000683677 --------------------------------------- FECHA : 22/06/2025 Hora : 10:41 CLIENTE : CLEMENTINA VALENCIA IDENTIF : 60438923 DIRECC : TELEFON : 300000000 --------------------------------------- MEDICO : GENTIL GARCIA JAVIER --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LOSARTAN E CARDIO 5 1 0 13,500 HIDROCLOROTIAZIDA 2 1 0 7,200 ABALPIN 10 MG * 30 1 0 13,200 ATORVASTATINA 40 MG 1 0 18,900 ASA 100MG * 100 TAB 0 10 3,060 ----------- TOTAL COTIZACION 55,860 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64430 ------------------------------------------------ FECHA : 23/06/2025 Hora : 05:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3124429550 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06224 ID Transaccion Auditoria : 0000683834 --------------------------------------- FECHA : 23/06/2025 Hora : 07:54 CLIENTE : DIEGO GRANADOS IDENTIF : 1090439770 DIRECC : MANZANA S LOTE 5 URBANIZACION PANAMERICANA CUCUTA TELEFON : 3184222348 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ANTIHEMORROIDAL MAX 1 0 43,500 NAPROXENO 250 MG * 1 0 5,800 ----------- TOTAL COTIZACION 49,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06226 ID Transaccion Auditoria : 0000683861 --------------------------------------- FECHA : 23/06/2025 Hora : 10:57 CLIENTE : EDMALY MILAGRO ARTEAGA G IDENTIF : 27273220 DIRECC : TRIGAL DEL NORTE SECTOR C CALLE 8#0-10 TELEFON : 3117845847 --------------------------------------- MEDICO : CARDENAS SALCEDO CARLOS MAU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RETIBLAN 50 MG * 50 0 10 7,360 SULFATO FERROSO GOT 1 0 11,700 NESTOGENO 2 * 400 G 1 0 41,400 ----------- TOTAL COTIZACION 60,460 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06228 ID Transaccion Auditoria : 0000683878 --------------------------------------- FECHA : 23/06/2025 Hora : 12:24 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : Mz 3 Et1 L12 Urb Panamericano TELEFON : 3052545600 3118038164 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ROSUFEN 10/135 MG * 1 0 128,600 ----------- TOTAL COTIZACION 128,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06230 ID Transaccion Auditoria : 0000683910 --------------------------------------- FECHA : 23/06/2025 Hora : 15:46 CLIENTE : DAVID MOSQUERA IDENTIF : 1082215733 DIRECC : TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LOMECAN 200 MG * 3 1 0 56,000 ----------- TOTAL COTIZACION 56,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06232 ID Transaccion Auditoria : 0000683916 --------------------------------------- FECHA : 23/06/2025 Hora : 16:14 CLIENTE : JUAN VILLAMIZAR IDENTIF : 1091362482 DIRECC : TELEFON : 3113547934 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NAN 1 OPTIPRO * 400 1 0 68,900 ----------- TOTAL COTIZACION 68,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06236 ID Transaccion Auditoria : 0000684095 --------------------------------------- FECHA : 24/06/2025 Hora : 15:47 CLIENTE : MARINA ACEVEDO IDENTIF : 37249385 DIRECC : CALLE 4 AVENIDA 2-76 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3123828900 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMITRIPTILINA 25 MG 1 0 13,400 ----------- TOTAL COTIZACION 13,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06238 ID Transaccion Auditoria : 0000684097 --------------------------------------- FECHA : 24/06/2025 Hora : 15:49 CLIENTE : YULI ARENAS IDENTIF : 1090433444 DIRECC : AV 6 # 22-08 EL SALADO TELEFON : 3204418133 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SACRUSYT INH 100 MC 1 0 21,000 ----------- TOTAL COTIZACION 21,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06240 ID Transaccion Auditoria : 0000684123 --------------------------------------- FECHA : 24/06/2025 Hora : 18:27 CLIENTE : YESENIA PEñA IDENTIF : 6569341 DIRECC : TELEFON : 3133341527 --------------------------------------- MEDICO : PEREZ LIZCANO JESUS HUGO --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALBENDAZOL 200 MG * 3 0 10,500 SULZINC 20 MG * 30 0 10 12,400 ----------- TOTAL COTIZACION 22,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06245 ID Transaccion Auditoria : 0000684158 --------------------------------------- FECHA : 24/06/2025 Hora : 21:14 CLIENTE : ANDREA SANGUINO IDENTIF : 1093771643 DIRECC : TELEFON : 3213302470 --------------------------------------- MEDICO : SCHLOETER REBOLLEDO JOHANN --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- STAMYL FORTE * 20 T 1 0 72,500 CYNETIC PRO * 60 CA 1 0 99,100 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 171,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64607 ------------------------------------------------ FECHA : 24/06/2025 Hora : 22:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3219303247 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06247 ID Transaccion Auditoria : 0000684181 --------------------------------------- FECHA : 24/06/2025 Hora : 23:15 CLIENTE : SEBASTIAN SOSA IDENTIF : 1090501558 DIRECC : torres del bosque apat 614 torre 4 TELEFON : 12333 3027185178 12333 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- WHISKY BUCHANANS MA 1 0 238,200 ----------- TOTAL COTIZACION 238,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06249 ID Transaccion Auditoria : 0000684183 --------------------------------------- FECHA : 24/06/2025 Hora : 23:29 CLIENTE : SEBASTIAN SOSA IDENTIF : 1090501558 DIRECC : torres del bosque apat 614 torre 4 TELEFON : 12333 3027185178 12333 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- WHISKY BUCHANANS MA 2 0 476,400 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 AGUA FARMANORTE * 6 4 0 8,800 ----------- TOTAL COTIZACION 494,150 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06251 ID Transaccion Auditoria : 0000684208 --------------------------------------- FECHA : 25/06/2025 Hora : 09:12 CLIENTE : SANDRA BALLENA IDENTIF : 37440334 DIRECC : CALLE 16 # 10-04 TOLEDO PLATA TELEFON : 3165401358 0 --------------------------------------- MEDICO : GRANADOS DIAZ DORIS ELENA --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ABRILAR EA 575 * 10 1 0 43,700 ----------- TOTAL COTIZACION 43,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06253 ID Transaccion Auditoria : 0000684231 --------------------------------------- FECHA : 25/06/2025 Hora : 12:35 CLIENTE : YANETH RANGEL IDENTIF : 37338343 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3212670046 --------------------------------------- MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BIENEX 15 MG/1.5 ML 1 0 66,000 BENRELAX 125 MG/5 M 1 0 59,900 FASTFEN * 120 ML 1 0 60,400 ----------- TOTAL COTIZACION 186,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06257 ID Transaccion Auditoria : 0000684288 --------------------------------------- FECHA : 25/06/2025 Hora : 18:37 CLIENTE : SERGIO LAGUADO IDENTIF : 1090421209 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PLURIGRAM 500 MG * 1 0 22,500 GOFEN FORTE 400 MG 0 10 13,000 SILIMFAR 150 MG * 2 1 0 41,800 ----------- TOTAL COTIZACION 77,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06259 ID Transaccion Auditoria : 0000684296 --------------------------------------- FECHA : 25/06/2025 Hora : 19:36 CLIENTE : ENRRIQUE NORIEGA IDENTIF : 20633353 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : GALINDO SALAMANCA JORGE ALB --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FUNEX 200 MG * 7 CA 1 0 50,000 GYNFLU D 75MG/1000 1 0 87,900 VAXIDUO * 7 OVULOS 1 0 152,000 ----------- TOTAL COTIZACION 289,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06261 ID Transaccion Auditoria : 0000684298 --------------------------------------- FECHA : 25/06/2025 Hora : 19:53 CLIENTE : TERCERO VARIOS IDENTIF : ####98 DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NUTRIBEN BAJO PESO 1 0 66,200 ----------- TOTAL COTIZACION 66,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06263 ID Transaccion Auditoria : 0000684346 --------------------------------------- FECHA : 25/06/2025 Hora : 23:26 CLIENTE : MAYRA CONTRERAS IDENTIF : 1093751991 DIRECC : CLL3-7A-42 SEVILLA TELEFON : 3212765294 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LOPERAMIDA 2 MG * 6 1 0 7,000 ENTEROGERMINA * 10 0 3 24,060 ADIFAR * 20 TAB /D2 0 10 19,250 ----------- TOTAL COTIZACION 50,310 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06265 ID Transaccion Auditoria : 0000684443 --------------------------------------- FECHA : 26/06/2025 Hora : 18:06 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GASA ESTERIL NO TEJ 2 0 2,000 COCA COLA * 1.5 LT 1 0 7,100 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 2 1,000 PASEDOL 50 MG * 12 0 2 2,000 NECTAR CALIFORNIA P 1 0 2,500 SHOT B *30 CAP 0 10 13,500 HEMETIL GOTAS * 30 1 0 15,500 ASA 100MG * 100 TAB 0 20 6,120 SPARTAN ENERGY DRIN 1 0 2,100 ----------- TOTAL COTIZACION 51,820 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64772 ------------------------------------------------ FECHA : 26/06/2025 Hora : 21:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3123329737 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06267 ID Transaccion Auditoria : 0000684578 --------------------------------------- FECHA : 27/06/2025 Hora : 11:13 CLIENTE : KIMBERLY UREñA RODRIGU IDENTIF : 1090523255 DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3133223408 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PREGABALINA 75 MG * 1 0 39,600 TRAMADOL 50 MG * 10 1 0 13,000 LOSARTAN E CARDIO 5 1 0 13,500 AMLODIPINO 5 MG * 3 1 0 24,900 ----------- TOTAL COTIZACION 91,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06269 ID Transaccion Auditoria : 0000684632 --------------------------------------- FECHA : 27/06/2025 Hora : 18:33 CLIENTE : JESUS COLMENARES IDENTIF : 13196067 DIRECC : CLL 12 * 3-77 AEROPUERTO TELEFON : 3216738981 ######0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ENTEROGERMINA * 10 0 1 8,020 ----------- TOTAL COTIZACION 8,020 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06271 ID Transaccion Auditoria : 0000684635 --------------------------------------- FECHA : 27/06/2025 Hora : 18:39 CLIENTE : ALVARO SILVA IDENTIF : 1090419786 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CORICIDIN GOTAS * 3 1 0 54,200 FARMA D GOTAS 200 U 1 0 46,900 MARIMER BABY ISOTON 1 0 79,000 ----------- TOTAL COTIZACION 180,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06273 ID Transaccion Auditoria : 0000684648 --------------------------------------- FECHA : 27/06/2025 Hora : 19:48 CLIENTE : MILAY GELVEZ IDENTIF : 1093786913 DIRECC : Mz p3 lote 7 la concordia TELEFON : 3228254037 0 --------------------------------------- MEDICO : MORA VICUNA JAVIER OMAR --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METRONIDAZOL 500 MG 1 0 12,800 ----------- TOTAL COTIZACION 12,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64842 ------------------------------------------------ FECHA : 27/06/2025 Hora : 20:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3142465031 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64860 ------------------------------------------------ FECHA : 27/06/2025 Hora : 22:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3219303247 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06275 ID Transaccion Auditoria : 0000684713 --------------------------------------- FECHA : 28/06/2025 Hora : 09:43 CLIENTE : JESSICA ALEXANDRA ÁLVAR IDENTIF : 1094165904 DIRECC : Local 144 joyeria de franco Alejandria Ent 6 TELEFON : 3105258478 3002460571 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTISOL * 10 TAB 1 0 19,500 TRIVAG SOLUCION VAG 1 0 18,600 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 38,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06277 ID Transaccion Auditoria : 0000684769 --------------------------------------- FECHA : 28/06/2025 Hora : 16:54 CLIENTE : BRAYAN MOSALVE IDENTIF : 1093775670 DIRECC : TELEFON : 3134671651 --------------------------------------- MEDICO : HERNANDEZ BECERRA DIEGO FER --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMOXICLIN DUO 875/1 1 0 83,600 FIXAMICIN HC * 10 M 1 0 104,800 ----------- TOTAL COTIZACION 188,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06279 ID Transaccion Auditoria : 0000684774 --------------------------------------- FECHA : 28/06/2025 Hora : 18:19 CLIENTE : VALERY MALDONADO IDENTIF : 1093742936 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ENSURE ADVANCE LIQU 1 0 13,600 ----------- TOTAL COTIZACION 13,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 64939 ------------------------------------------------ FECHA : 28/06/2025 Hora : 22:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3212070121 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06281 ID Transaccion Auditoria : 0000685009 --------------------------------------- FECHA : 30/06/2025 Hora : 08:51 CLIENTE : KELVIN VELASQUEZ IDENTIF : 1093766146 DIRECC : Calle 18 avenida 21 casa 3 Toledo Plata TELEFON : 3157024762 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMOXICLIN DUO 875/1 1 0 83,600 STREPSILS INTENSIVE 1 0 26,500 GOFEN FORTE 400 MG 0 10 13,000 ----------- TOTAL COTIZACION 123,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06284 ID Transaccion Auditoria : 0000685034 --------------------------------------- FECHA : 30/06/2025 Hora : 12:51 CLIENTE : RUBIELA ANTELIZ IDENTIF : 37270105 DIRECC : AVENIDA 1E #24-85 VIRGILIO BARCO/ Es av 2 con cll 23 aeropuerto TELEFON : 3214695112 3214695112 3214695112 --------------------------------------- MEDICO : CORBACHO LLINAS WENDY JOHAN --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 500 MG 0 20 5,000 ADIFAR * 20 TAB /D2 1 0 38,500 CEFLAXILIN 500 MG * 1 0 57,100 ----------- TOTAL COTIZACION 100,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 65173 ------------------------------------------------ FECHA : 30/06/2025 Hora : 23:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3219303247 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i