DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05885 ID Transaccion Auditoria : 0000675419 --------------------------------------- FECHA : 01/05/2025 Hora : 18:10 CLIENTE : MARYURI ROMERO IDENTIF : 1090362557 DIRECC : CARRERA 14A AVENIDA 16-66 TOLEDO CUCUTA TELEFON : 3219640899 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: RICHARD ANDERSSON ALVAREZ D --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FUSIMED CREMA * 10 1 0 30,000 METRONIDAZOL 500 MG 0 10 3,400 ----------- TOTAL COTIZACION 33,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05887 ID Transaccion Auditoria : 0000675440 --------------------------------------- FECHA : 01/05/2025 Hora : 19:15 CLIENTE : MARTIN MONCALLO IDENTIF : 13480693 DIRECC : calle 7 #4-34 aeropuerto TELEFON : 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CONEXRE 9 0 8,500 Num : 3124626441 Operad : MOVISTAR --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05890 ID Transaccion Auditoria : 0000675540 --------------------------------------- FECHA : 02/05/2025 Hora : 10:34 CLIENTE : MARIA KATERINE ADARBE S IDENTIF : 1090479284 DIRECC : TELEFON : 5889625 --------------------------------------- MEDICO : SANTOS RIVERA PAULO ALEJAND --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MYRBETRIC 50 MG * 3 3 0 453,000 UROFOS 3 GR * 1 SOB 1 0 21,600 ----------- TOTAL COTIZACION 474,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05892 ID Transaccion Auditoria : 0000675563 --------------------------------------- FECHA : 02/05/2025 Hora : 14:38 CLIENTE : JOEL ASTUDILLO IDENTIF : 30548035 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTIN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OFTALMOTRIMOX 0.5% 1 0 24,500 ----------- TOTAL COTIZACION 24,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05894 ID Transaccion Auditoria : 0000675600 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--------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NOXPIRIN SINUS * 12 0 4 4,668 ----------- TOTAL COTIZACION 4,668 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05898 ID Transaccion Auditoria : 0000675680 --------------------------------------- FECHA : 03/05/2025 Hora : 11:17 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JERINGA 10ML *21G X 1 0 800 CIPROFLOXACINA 500 1 0 9,000 HALLS BARRA EXTRA F 1 0 2,200 PAPEL HIG FAMILIA A 1 0 2,600 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 2,800 PROCATEC 500 MG * 1 1 0 18,000 AGUA FARMANORTE * 6 2 0 4,400 BONFIEST PLUS * 32 0 1 3,666 ----------- TOTAL COTIZACION 43,466 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 59875 ------------------------------------------------ FECHA : 03/05/2025 Hora : 14:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3115739002 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO 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UNI TOTAL --------------------------------------- SULZINC SOLUCION * 1 0 26,500 FUNGISTEROL SHAMPOO 1 0 39,600 ----------- TOTAL COTIZACION 66,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05908 ID Transaccion Auditoria : 0000675887 --------------------------------------- FECHA : 04/05/2025 Hora : 15:09 CLIENTE : ANGELICA VERGARA IDENTIF : 1004807205 DIRECC : calle 4 3-26 aeropuerto TELEFON : 3185999574 --------------------------------------- MEDICO : AROCA BLANCO ASDRUBAL JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTIN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AZ TROBAC 200MG/5MG 1 0 21,500 CRONOFEN L JBE * 10 1 0 17,900 OIDOLYT GOTAS * 5 M 1 0 42,700 ----------- TOTAL COTIZACION 82,100 =========== --------------------------------------- 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HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05911 ID Transaccion Auditoria : 0000676019 --------------------------------------- FECHA : 05/05/2025 Hora : 10:47 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS C IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 3204762601 5942822 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KLARICID 500 MG * 1 2 0 246,800 ----------- TOTAL COTIZACION 246,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05913 ID Transaccion Auditoria : 0000676024 --------------------------------------- FECHA : 05/05/2025 Hora : 12:40 CLIENTE : MARTHA ISABEL LIENDO LAG IDENTIF : 37279258 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CALCIBON D 800 U.I. 1 0 122,900 ----------- TOTAL COTIZACION 122,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05915 ID Transaccion Auditoria : 0000676050 --------------------------------------- FECHA : 05/05/2025 Hora : 15:48 CLIENTE : LEIDY ORTEGA IDENTIF : 1093914153 DIRECC : TELEFON : 3118033276 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FERRIMED PLUS * 30 1 0 106,000 NEUROBASAL JBE * 12 1 0 36,200 HERREX FOL CARAMELO 1 0 113,900 NEURO-15 JBE * 120 1 0 38,500 ZELIX 100 MG JBE * 1 0 69,500 ----------- TOTAL COTIZACION 364,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05917 ID Transaccion Auditoria : 0000676081 --------------------------------------- FECHA : 05/05/2025 Hora : 18:14 CLIENTE : KARENT NIYIRETH RIVERA R IDENTIF : 1090490640 DIRECC : Calle 8 1N-28 trigal del norte TELEFON : 3118039797 --------------------------------------- MEDICO : URIBE GIL MAURICIO ALFONSO --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CURAM 250 MG * 100 1 0 115,900 ----------- TOTAL COTIZACION 115,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05919 ID Transaccion Auditoria : 0000676082 --------------------------------------- FECHA : 05/05/2025 Hora : 18:15 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS C IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 3204762601 5942822 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DIOVAN HCT 80/12.5 1 0 34,400 ----------- TOTAL COTIZACION 34,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05921 ID Transaccion Auditoria : 0000676098 --------------------------------------- FECHA : 05/05/2025 Hora : 19:48 CLIENTE : KARENT NIYIRETH RIVERA R IDENTIF : 1090490640 DIRECC : Calle 8 1N-28 trigal del norte TELEFON : 3118039797 --------------------------------------- MEDICO : URIBE GIL MAURICIO ALFONSO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SACRUSYT INH 100 MC 1 0 21,000 ----------- TOTAL COTIZACION 21,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05923 ID Transaccion Auditoria : 0000676141 --------------------------------------- FECHA : 05/05/2025 Hora : 23:59 CLIENTE : WENDY MOJICA IDENTIF : 1090452761 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : CRISTANCHO VARGAS OMAR --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLEX JARABE 2+ * 9 1 0 17,000 CEFAFLEX 250 MG SUS 1 0 23,800 ----------- TOTAL COTIZACION 40,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 60171 ------------------------------------------------ FECHA : 06/05/2025 Hora : 00:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3232106003 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05925 ID Transaccion Auditoria : 0000676155 --------------------------------------- FECHA : 06/05/2025 Hora : 07:34 CLIENTE : MARIA CARMENZA PEÑUELA IDENTIF : 60384333 DIRECC : URB LAS AMERICAS MANZ 6 LOTE 13 TELEFON : 3115554238 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DIOVAN 80 MG * 28 T 1 0 23,600 ----------- TOTAL COTIZACION 23,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 60182 ------------------------------------------------ FECHA : 06/05/2025 Hora : 09:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3223591663 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05927 ID Transaccion Auditoria : 0000676171 --------------------------------------- FECHA : 06/05/2025 Hora : 10:40 CLIENTE : BRENDA RAMIREZ IDENTIF : 37270216 DIRECC : barrio panamericano Av 9na con calle 2da en toda la entrada de la urbanisacion TELEFON : 3145875008 --------------------------------------- MEDICO : BARBA RUEDA ANGELICA MARIA --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SACRUSYT INH 100 MC 1 0 21,000 ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 50,000 INHALOCAMARA ADULTO 1 0 11,500 ----------- TOTAL COTIZACION 82,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05929 ID Transaccion Auditoria : 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YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ISODINE SOLUCION * 4 0 50,000 ALCOHOL MK *120 ML 5 0 14,000 PARCHE OCULAR ADULT 0 2 1,620 CUREBAND MICROPORE 2 0 15,000 CLORURO DE SODIO 0. 3 0 12,000 BAJALENGUAS EMPQ. I 20 0 6,000 GUANTES LATEX CON T 1 0 22,800 ----------- TOTAL COTIZACION 121,420 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 60222 ------------------------------------------------ FECHA : 06/05/2025 Hora : 19:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3228028963 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05933 ID Transaccion Auditoria : 0000676255 --------------------------------------- FECHA : 06/05/2025 Hora : 20:00 CLIENTE : AILIN PEDROSA IDENTIF : 1045767777 DIRECC : CALLE 14 A CON AV 10B toledo plata TELEFON : 0 3206431894 0 3206431894 0 3206431894 --------------------------------------- MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- UMQUAN GOTAS * 50 M 1 0 95,500 CEBION GOTAS FRESA 1 0 23,900 RINAID 0.05% SPRAY 1 0 112,000 FLIXOTIDE 50 MCG * 1 0 27,500 ----------- TOTAL COTIZACION 258,900 =========== 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GERBAS IDENTIF : 7420376 DIRECC : Avenida 2 manzana 1 barrio Garc?a herrero conjunto residencial chivara TELEFON : 3205793012 --------------------------------------- MEDICO : RUIZ TORRES PAOLA ISABEL --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PRANOSINA *20 TAB 1 0 67,800 ----------- TOTAL COTIZACION 67,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 60275 ------------------------------------------------ FECHA : 07/05/2025 Hora : 16:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3124626441 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05940 ID Transaccion Auditoria : 0000676374 --------------------------------------- FECHA : 07/05/2025 Hora : 19:33 CLIENTE : JHONNY CAMACHO IDENTIF : 1148709358 DIRECC : TELEFON : 3216348963 --------------------------------------- MEDICO : JIMENEZ DUARTE JAVIER GIOVA --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VERTIPRO 24 MG * 20 1 0 112,000 ----------- TOTAL COTIZACION 112,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 60319 ------------------------------------------------ FECHA : 08/05/2025 Hora : 05:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3044395812 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 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4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05942 ID Transaccion Auditoria : 0000676456 --------------------------------------- FECHA : 08/05/2025 Hora : 09:28 CLIENTE : EDGAR PEREZ IDENTIF : 88141905 DIRECC : PAMPLONA TELEFON : 3118534911 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HIDROXFAR 0.25 % * 3 0 98,700 DESLOSHER 5 MG * 30 1 0 45,000 ----------- TOTAL COTIZACION 143,700 =========== --------------------------------------- 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--------------------------------------- RUPAFIN 10 MG * 30 1 0 139,200 ----------- TOTAL COTIZACION 139,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05951 ID Transaccion Auditoria : 0000676616 --------------------------------------- FECHA : 09/05/2025 Hora : 11:22 CLIENTE : JULIO URRIVARI IDENTIF : 9345268 DIRECC : TELEFON : 3209132844 --------------------------------------- MEDICO : MOJICA GARZA DIEGO FERNANDO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KRYTAN-TEK NORMAL G 1 0 182,000 FOTORRETIN GOTAS *5 1 0 16,500 ----------- TOTAL COTIZACION 198,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05953 ID Transaccion Auditoria : 0000676823 --------------------------------------- FECHA : 10/05/2025 Hora : 16:08 CLIENTE : JHOAN ANTONIO PINEDA IDENTIF : 1093371340 DIRECC : COLINAS DEL TUNAL TELEFON : 3142095496 --------------------------------------- MEDICO : GENTIL GARCIA JAVIER --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CRONOFEN L JBE * 10 1 0 17,900 CLORFENIRAMINA JBE 1 0 6,500 SACRUSYT INH 100 MC 1 0 21,000 ----------- TOTAL COTIZACION 45,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05955 ID Transaccion Auditoria : 0000676828 --------------------------------------- FECHA : 10/05/2025 Hora : 16:35 CLIENTE : MARIA EUGENIA CRUZ IDENTIF : 60355844 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ANEXIA 120 MG * 7 T 1 0 69,500 NEUROBION * 30 GRAG 1 0 48,200 ----------- TOTAL COTIZACION 117,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05957 ID Transaccion Auditoria : 0000676856 --------------------------------------- FECHA : 10/05/2025 Hora : 19:12 CLIENTE : LUIS PALACIOS IDENTIF : 88147646 DIRECC : TELEFON : 0 0 --------------------------------------- MEDICO : VANEGAS VERGARA VICTOR HUGO --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DIMOFLAX * 30 TAB L 1 0 93,800 ----------- TOTAL COTIZACION 93,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05959 ID Transaccion Auditoria : 0000676858 --------------------------------------- FECHA : 10/05/2025 Hora : 19:27 CLIENTE : OSCAR ORLANDO COMBARIZA IDENTIF : 1090364446 DIRECC : MANZANA 7 LOTE 466 DELICIAS TELEFON : 3108605183 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MEGA VIT ADVANCE * 1 0 10,900 ----------- TOTAL COTIZACION 10,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 60586 ------------------------------------------------ FECHA : 10/05/2025 Hora : 20:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 3 0 2,500 Num : 3188602151 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 60632 ------------------------------------------------ FECHA : 11/05/2025 Hora : 05:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3134437276 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05962 ID Transaccion Auditoria : 0000676957 --------------------------------------- FECHA : 11/05/2025 Hora : 08:43 CLIENTE : LEANDRA BOLIVAR IDENTIF : 1004878397 DIRECC : TORRE BILBAO T AZUL 1101 TELEFON : 3108854735 --------------------------------------- MEDICO : CORREDOR FIGUEREDO MARCO AN --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESOMED 20 MG * 14 C 1 0 117,700 ALEVIAN DUO *32 CAP 1 0 274,300 ETOPAN GI 5 MG * 30 1 0 116,000 ----------- TOTAL COTIZACION 508,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05965 ID Transaccion Auditoria : 0000677055 --------------------------------------- FECHA : 11/05/2025 Hora : 19:59 CLIENTE : AEELENJ JIMENES IDENTIF : 1004810683 DIRECC : TELEFON : 3024011663 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADVIL CHILDREN * 10 1 0 32,600 ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,950 ----------- TOTAL COTIZACION 41,550 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05967 ID Transaccion Auditoria : 0000677106 --------------------------------------- FECHA : 12/05/2025 Hora : 06:33 CLIENTE : OSCAR ORLANDO COMBARIZA IDENTIF : 1090364446 DIRECC : MANZANA 7 LOTE 466 DELICIAS TELEFON : 3108605183 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,200 COCA COLA *400 ML 1 0 3,600 PAPAS MARGARITA POL 1 0 2,700 CHEETOS BOLIQUESO * 1 0 2,000 VIVE 100 LATA * 310 2 0 4,800 PALETA ALOHA MIX FR 1 0 2,700 ----------- TOTAL COTIZACION 18,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05969 ID Transaccion Auditoria : 0000677137 --------------------------------------- FECHA : 12/05/2025 Hora : 09:44 CLIENTE : JORGE PATIARROLLO IDENTIF : 1093735072 DIRECC : 1 TELEFON : 3182124751 --------------------------------------- MEDICO : VEGA HENAO BERNARDO --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FIBRILOK 500 MG * 1 1 0 27,800 ----------- TOTAL COTIZACION 27,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05971 ID Transaccion Auditoria : 0000677191 --------------------------------------- FECHA : 12/05/2025 Hora : 16:52 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SILDENAFIL 50 MG * 0 1 3,500 JERINGA 5 ML 21G * 2 0 1,000 COLA Y POLA LATA * 1 0 2,900 JERINGA 3ML DESECHA 1 0 500 QUATRO TORONJA * 1. 1 0 5,500 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 1 500 SPEED MAX * 1 LT 1 0 4,000 CHOCOCONO * 90 GR 1 0 3,500 JUMBO GALLETA CON H 1 0 4,800 PALETA CHOCOLISTO C 1 0 2,300 NAT C GOMITAS * 25 0 1 1,460 ----------- TOTAL COTIZACION 29,960 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05973 ID Transaccion Auditoria : 0000677259 --------------------------------------- FECHA : 12/05/2025 Hora : 23:53 CLIENTE : LILIANA CASTAÑEDA IDENTIF : 1093734639 DIRECC : AV 14AE #10BN-09 lA MAR TELEFON : 3103565535 0000 --------------------------------------- MEDICO : OLIVEROS PASION CARLOS ISAI --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GYNFLU D 75MG/1000 1 0 87,900 FITOSTIMOLINE CREMA 1 0 39,900 ----------- TOTAL COTIZACION 127,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05973 ID Transaccion Auditoria : 0000677259 --------------------------------------- FECHA : 12/05/2025 Hora : 23:53 CLIENTE : LILIANA CASTAÑEDA IDENTIF : 1093734639 DIRECC : AV 14AE #10BN-09 lA MAR TELEFON : 3103565535 0000 --------------------------------------- MEDICO : OLIVEROS PASION CARLOS ISAI --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GYNFLU D 75MG/1000 1 0 87,900 FITOSTIMOLINE CREMA 1 0 39,900 ----------- TOTAL COTIZACION 127,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05975 ID Transaccion Auditoria : 0000677365 --------------------------------------- FECHA : 13/05/2025 Hora : 21:53 CLIENTE : HECTOR PEDRAZA IDENTIF : 13495659 DIRECC : URB PANAMERICANA ETAPA 2 LOTE TELEFON : 3158730914 3158730914 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORIFLAM 75MG/3ML * 0 1 6,333 DEXABLAS 8 MG * 5 A 0 1 4,500 JERINGA 3ML DESECHA 2 0 1,000 ----------- TOTAL COTIZACION 11,833 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 60886 ------------------------------------------------ FECHA : 14/05/2025 Hora : 06:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3102222932 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 60898 ------------------------------------------------ FECHA : 14/05/2025 Hora : 09:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3138816616 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05977 ID Transaccion Auditoria : 0000677421 --------------------------------------- FECHA : 14/05/2025 Hora : 12:21 CLIENTE : TATIANA CAñAS IDENTIF : 1091356693 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SALYDRAT * 25 S/S 0 5 12,380 DIOSMIT 3 GR * 6 S/ 2 3 105,000 METOCLOPRAMIDA 10 M 0 20 3,320 TRIMEBUTINA 200 MG 0 20 66,460 ----------- TOTAL COTIZACION 187,160 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05979 ID Transaccion Auditoria : 0000677492 --------------------------------------- FECHA : 14/05/2025 Hora : 19:37 CLIENTE : ANGIE GELVEZ IDENTIF : 1091353222 DIRECC : av 1 23-49 virgilio barco TELEFON : 3235867203 0 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMPLIEX 500 MG * 10 0 20 30,360 NORIFLAM 75MG/3ML * 0 1 6,333 DEXABLAS 8 MG * 5 A 0 1 4,500 PERCLUSONE 500 MG * 1 0 18,000 ----------- TOTAL COTIZACION 59,193 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 61018 ------------------------------------------------ FECHA : 15/05/2025 Hora : 17:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3108605183 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 61031 ------------------------------------------------ FECHA : 15/05/2025 Hora : 19:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3203897409 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 61040 ------------------------------------------------ FECHA : 15/05/2025 Hora : 20:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3142369202 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 61049 ------------------------------------------------ FECHA : 15/05/2025 Hora : 22:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3208086262 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05982 ID Transaccion Auditoria : 0000677693 --------------------------------------- FECHA : 16/05/2025 Hora : 09:38 CLIENTE : PILAR ANDREA MONCADA VAR IDENTIF : 1090493463 DIRECC : AV 9A #6-23 PANAMERICANO TELEFON : 3107699198 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEPRAX 250 MG X 60 1 0 7,500 ----------- TOTAL COTIZACION 7,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05984 ID Transaccion Auditoria : 0000677732 --------------------------------------- FECHA : 16/05/2025 Hora : 15:05 CLIENTE : JESSICA ALEXANDRA ÁLVAR IDENTIF : 1094165904 DIRECC : Local 144 joyeria de franco Alejandria Ent 6 TELEFON : 3105258478 3002460571 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLINDABACT 100/100M 1 0 34,700 CLORHEXIDINA 4% JAB 1 0 10,100 TRIVAG SOLUCION VAG 1 0 18,600 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 63,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 61089 ------------------------------------------------ FECHA : 16/05/2025 Hora : 16:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3223591663 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05986 ID Transaccion Auditoria : 0000677787 --------------------------------------- FECHA : 16/05/2025 Hora : 17:46 CLIENTE : HILDER AGUILAR IDENTIF : 1149459502 DIRECC : TELEFON : 3227662884 0 0 --------------------------------------- MEDICO : ESTUPINAN NAVARRO RICHARD A --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SALYDRAT * 25 S/S 0 4 9,904 ----------- TOTAL COTIZACION 9,904 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05988 ID Transaccion Auditoria : 0000677924 --------------------------------------- FECHA : 17/05/2025 Hora : 18:57 CLIENTE : KARENT NIYIRETH RIVERA R IDENTIF : 1090490640 DIRECC : Calle 8 1N-28 trigal del norte TELEFON : 3118039797 --------------------------------------- MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALERFAST 30 MG/5 ML 1 0 76,200 ----------- TOTAL COTIZACION 76,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05990 ID Transaccion Auditoria : 0000677932 --------------------------------------- FECHA : 17/05/2025 Hora : 19:40 CLIENTE : JOSE JAIMES IDENTIF : 1010071901 DIRECC : CALLE 6 #0-22 AEROPUERTO TELEFON : 3164280787 0 --------------------------------------- MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALERFAST 30 MG/5 ML 1 0 76,200 ----------- TOTAL COTIZACION 76,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 61220 ------------------------------------------------ FECHA : 17/05/2025 Hora : 23:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3229237604 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05992 ID Transaccion Auditoria : 0000678060 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--------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PROCATEC 500 MG * 1 1 0 18,000 ----------- TOTAL COTIZACION 18,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 05998 ID Transaccion Auditoria : 0000678281 --------------------------------------- FECHA : 19/05/2025 Hora : 19:05 CLIENTE : OSCAR ORLANDO COMBARIZA IDENTIF : 1090364446 DIRECC : MANZANA 7 LOTE 466 DELICIAS TELEFON : 3108605183 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DETODITO BBQ *165 G 1 0 8,900 ----------- TOTAL COTIZACION 8,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06000 ID Transaccion Auditoria : 0000678282 --------------------------------------- FECHA : 19/05/2025 Hora : 19:06 CLIENTE : SANDRA GRANADOS IDENTIF : 35424118 DIRECC : Av0#0_40 trigal del norte TELEFON : 3142911775 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLINDABACT 100/100M 1 0 34,700 COCOSETTE MAXI WAFE 4 0 8,400 ----------- TOTAL COTIZACION 43,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 61418 ------------------------------------------------ FECHA : 19/05/2025 Hora : 21:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3212065545 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06002 ID Transaccion Auditoria : 0000678349 --------------------------------------- FECHA : 20/05/2025 Hora : 07:33 CLIENTE : PILAR ANDREA MONCADA VAR IDENTIF : 1090493463 DIRECC : AV 9A #6-23 PANAMERICANO TELEFON : 3107699198 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEPRAX 250 MG X 60 1 0 7,500 ALGIFEN GOTAS * 20 1 0 35,700 DOLEX BEBES 1-24 ME 1 0 14,900 PEDIALYTE ACTIVE 45 1 0 10,100 ----------- TOTAL COTIZACION 68,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06004 ID Transaccion Auditoria : 0000678362 --------------------------------------- FECHA : 20/05/2025 Hora : 09:47 CLIENTE : JESSICA ALEXANDRA ÁLVAR IDENTIF : 1094165904 DIRECC : Local 144 joyeria de franco Alejandria Ent 6 TELEFON : 3105258478 3002460571 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MICOTRAZOL 100 MG * 1 0 31,100 GYNOPLUS * 10 OVULO 1 0 67,300 TRUXA 500 MG *10 TA 1 0 224,600 DEFLAGYN SET DE APL 1 0 224,910 *** Dcto Promo *** 24,990 ----------- TOTAL COTIZACION 547,910 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06006 ID Transaccion Auditoria : 0000678423 --------------------------------------- FECHA : 20/05/2025 Hora : 18:13 CLIENTE : JEISI RUIZ IDENTIF : 30022383 DIRECC : TELEFON : 3108019690 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLEX 500 MG * 100 0 10 8,380 CEBION MAST NARANJA 0 10 6,300 NITROFURANTOINA 100 0 20 17,000 TRUXA 750 MG * 5 CO 1 0 203,800 ----------- TOTAL COTIZACION 235,480 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06009 ID Transaccion Auditoria : 0000678500 --------------------------------------- FECHA : 21/05/2025 Hora : 08:04 CLIENTE : CAMILO ANDRES PEREZ IDENTIF : 1005026323 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : RAMIREZ VASQUEZ JORGE ELIEC --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- WELLBUTRIN XL 150 M 1 0 63,300 VALCOTE 250 MG * 30 1 0 38,500 LEVOMEPROMAZINA GOT 1 0 55,800 ----------- TOTAL COTIZACION 157,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06011 ID Transaccion Auditoria : 0000678519 --------------------------------------- FECHA : 21/05/2025 Hora : 11:15 CLIENTE : LIZETH BLANCO IDENTIF : 1092254572 DIRECC : Av 12 14-15-1 Barrio toledo plata TELEFON : 3212704152 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LORATADINA 10 MG * 1 0 7,500 MONTELUKAST 10 MG * 1 0 26,000 OLVISION S 0.2% GOT 1 0 31,500 SACRUSYT INH 100 MC 1 0 21,000 AZEFLU SPRAY NASAL 1 0 145,600 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ----------- TOTAL COTIZACION 231,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 61586 ------------------------------------------------ FECHA : 22/05/2025 Hora : 02:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3222825999 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06014 ID Transaccion Auditoria : 0000678795 --------------------------------------- FECHA : 23/05/2025 Hora : 07:54 CLIENTE : ZULLY STEFANY DIAZ MEDIN IDENTIF : 1094045721 DIRECC : TELEFON : 3115110806 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PEDIALYTE ACTIVE 30 3 0 15,150 *** Dcto Promo *** 5,050 ----------- TOTAL COTIZACION 15,150 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06016 ID Transaccion Auditoria : 0000678820 --------------------------------------- FECHA : 23/05/2025 Hora : 11:08 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CERVEZA POKER LATA 1 0 3,900 DOMEBORO * PAGUE 25 0 2 2,734 PAPEL HIG FAMILIA E 1 0 2,800 RECOLECTOR DE ORINA 3 0 2,400 MEXICAN 7.5 MG * 30 0 20 12,000 ALGODON JGB * 25 GR 1 0 2,900 PARCHE OCULAR ADULT 0 2 1,620 BONFIEST PLUS * 32 0 1 3,666 ----------- TOTAL COTIZACION 32,020 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06018 ID Transaccion Auditoria : 0000678855 --------------------------------------- FECHA : 23/05/2025 Hora : 15:35 CLIENTE : PEDRO PABLO PEREZ ARIAS IDENTIF : 91236379 DIRECC : TELEFON : 3204771285 --------------------------------------- MEDICO : CORREDOR FIGUEREDO MARCO AN --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESOMED 40 MG * 14 C 1 0 131,300 ----------- TOTAL COTIZACION 131,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06020 ID Transaccion Auditoria : 0000679021 --------------------------------------- FECHA : 24/05/2025 Hora : 17:43 CLIENTE : CARLOS MORALES IDENTIF : 1232393726 DIRECC : TELEFON : 3220000000 --------------------------------------- MEDICO : BAUTISTA USECHE YNGRID LORE --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFRADINA 500 MG * 1 0 49,500 ----------- TOTAL COTIZACION 49,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06022 ID Transaccion Auditoria : 0000679022 --------------------------------------- FECHA : 24/05/2025 Hora : 17:46 CLIENTE : JOSE OSVALDO SEGOVIA IDENTIF : 1126126684 DIRECC : TELEFON : 300000000 --------------------------------------- MEDICO : GARCIA MENCO JORGE LUIS --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FERROPROTINA 40 MG 1 0 130,200 ----------- TOTAL COTIZACION 130,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 61821 ------------------------------------------------ FECHA : 24/05/2025 Hora : 21:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3212065545 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06025 ID Transaccion Auditoria : 0000679215 --------------------------------------- FECHA : 25/05/2025 Hora : 15:21 CLIENTE : JULIO CAMARGO IDENTIF : 72280118 DIRECC : K 45 NUM 80 79 APART 801 TELEFON : 3226049147 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- JERINGA 5 ML 21G * 10 0 5,000 AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,200 SPEED MAX LATA * 31 1 0 2,500 VIVE 100 ULTRA ENER 1 0 3,000 GUANTE CIRUGIA ESTE 1 0 2,000 BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 VITAFER-L LIQUIDO * 1 0 29,900 ----------- TOTAL COTIZACION 44,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 61994 ------------------------------------------------ FECHA : 26/05/2025 Hora : 05:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3124429550 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06028 ID Transaccion Auditoria : 0000679419 --------------------------------------- FECHA : 26/05/2025 Hora : 13:45 CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL IDENTIF : 222222222222 DIRECC : TELEFON : 3000000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CINDIMIZOL 200 MG * 1 0 43,600 GIAFAR 1 GR * 2 TAB 1 0 36,700 VAGILAC * 14 CAP 1 0 65,000 MEDIZOL 500 MG * 2 1 0 35,500 ----------- TOTAL COTIZACION 180,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06031 ID Transaccion Auditoria : 0000679440 --------------------------------------- FECHA : 26/05/2025 Hora : 16:37 CLIENTE : NURY VERGEL IDENTIF : 60380019 DIRECC : calle 23 B.1 A .22 virjilio Barco TELEFON : 3108845977 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CARDEN --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VIT MAX B + ZINC * 0 15 19,245 ----------- TOTAL COTIZACION 19,245 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06033 ID Transaccion Auditoria : 0000679454 --------------------------------------- FECHA : 26/05/2025 Hora : 18:30 CLIENTE : TERESA TOBOS IDENTIF : 37398236 DIRECC : TELEFON : 300000000 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MIXEL 500MG CJA * 6 1 0 64,000 CALTRATE 600 D * 30 1 0 47,500 ESOMED 40 MG * 14 C 1 0 131,300 MILPAX CEREZA * 360 1 0 93,500 KLARICID 500 MG * 1 1 0 123,400 ----------- TOTAL COTIZACION 459,700 =========== --------------------------------------- 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ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06035 ID Transaccion Auditoria : 0000679549 --------------------------------------- FECHA : 27/05/2025 Hora : 10:31 CLIENTE : JUAN PABLO MACHADO IDENTIF : 1051654575 DIRECC : AV. 6 # 0B-60 LA INSULA TELEFON : 3118046158 --------------------------------------- MEDICO : PEREZ CARVAJAL ALBANY LILIA --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- STAFEN 135/20MG * 3 1 0 314,500 ----------- TOTAL COTIZACION 314,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06037 ID Transaccion Auditoria : 0000679559 --------------------------------------- FECHA : 27/05/2025 Hora : 13:14 CLIENTE : TATIANA TOBON IDENTIF : 1193477749 DIRECC : CALL 6 AV 1 1- 35 AEROPUERTO TELEFON : 3104509556 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- WINADEINE F 325MG/3 1 0 47,200 ----------- TOTAL COTIZACION 47,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06039 ID Transaccion Auditoria : 0000679609 --------------------------------------- FECHA : 27/05/2025 Hora : 18:54 CLIENTE : IVAN PRIETO IDENTIF : 1090423266 DIRECC : calle 18 a #5-43 barrio aeropuerto TELEFON : 3209005636 1 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NAZIL OFTENO * 15 M 1 0 21,400 ----------- TOTAL COTIZACION 21,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06041 ID Transaccion Auditoria : 0000679610 --------------------------------------- FECHA : 27/05/2025 Hora : 18:59 CLIENTE : IVAN PRIETO IDENTIF : 1090423266 DIRECC : calle 18 a #5-43 barrio aeropuerto TELEFON : 3209005636 1 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LISTERINE CONTROL C 1 0 16,400 NAZIL OFTENO * 15 M 1 0 21,400 TRIDENT SANDIA *18 1 0 4,900 ----------- TOTAL COTIZACION 42,700 =========== --------------------------------------- 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1149455372 DIRECC : TELEFON : 3222222222 12333 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFALEXINA 500 MG * 0 20 22,000 DICLOFENACO 50 MG * 1 0 6,500 ACETAMINOFEN 500 MG 0 20 5,000 ----------- TOTAL COTIZACION 33,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62204 ------------------------------------------------ FECHA : 28/05/2025 Hora : 21:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3113223104 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62205 ------------------------------------------------ FECHA : 28/05/2025 Hora : 21:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3142357751 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06048 ID Transaccion Auditoria : 0000679832 --------------------------------------- FECHA : 29/05/2025 Hora : 08:34 CLIENTE : CARLOS YOSIMAR PEREZ Cá IDENTIF : 1090526581 DIRECC : CALLE 26 # 7-08 BUENOS AIRES CUCUTA TELEFON : 3224112261 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MACROMYCIN 500 MG * 3 0 130,500 AIRCYS 5 MG * 10 TA 2 0 47,600 NITOXIPAR 500 MG * 3 0 59,400 MEGA VIT ADVANCE * 10 0 109,000 NAZIL OFTENO * 15 M 4 0 85,600 MACROMYCIN 250 MG * 2 0 110,400 DEPO PROVERA 150 MG 2 0 54,200 SIMILAC 1 5HMOS LIQ 6 0 189,000 ----------- TOTAL COTIZACION 785,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06051 ID Transaccion Auditoria : 0000679872 --------------------------------------- FECHA : 29/05/2025 Hora : 12:31 CLIENTE : CHERY MELISSA DURAN RIVE IDENTIF : 1090474017 DIRECC : TELEFON : 3232377668 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEUROBASAL 800 MG * 1 0 42,400 HISTIVERT 24 MG *30 1 0 119,900 MIXEL 500MG CJA * 6 1 0 64,000 TETRAVIT Z JBE * 18 1 0 40,900 ----------- TOTAL COTIZACION 267,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06053 ID Transaccion Auditoria : 0000679873 --------------------------------------- FECHA : 29/05/2025 Hora : 12:32 CLIENTE : CHERY MELISSA DURAN RIVE IDENTIF : 1090474017 DIRECC : TELEFON : 3232377668 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NITOXIPAR 500 MG * 1 0 19,800 GALEZOL 500 MG * 6 1 0 35,200 MULTI - WOMEN * 100 1 0 85,500 GINKGO BILOBA FORTE 1 0 70,900 ----------- TOTAL COTIZACION 211,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06055 ID Transaccion Auditoria : 0000679921 --------------------------------------- FECHA : 29/05/2025 Hora : 18:49 CLIENTE : YUNDY FERNANDEZ IDENTIF : 6430891 DIRECC : TELEFON : 3214406150 --------------------------------------- MEDICO : MALDONADO RODRIGUEZ ALBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ISOCONAZOL CREMA * 2 0 44,000 LEVOCETIRIZINA 5 MG 1 0 32,600 ----------- TOTAL COTIZACION 76,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62310 ------------------------------------------------ FECHA : 29/05/2025 Hora : 22:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: OSCAR ORLANDO COMBARIZA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3232106003 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06057 ID Transaccion Auditoria : 0000680056 --------------------------------------- FECHA : 30/05/2025 Hora : 16:23 CLIENTE : EDMALY MILAGRO ARTEAGA G IDENTIF : 27273220 DIRECC : TRIGAL DEL NORTE SECTOR C CALLE 8#0-10 TELEFON : 3117845847 --------------------------------------- MEDICO : AGUDELO VALENCIA STEPHANIE --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMEFAR 250MG/5ML SU 1 0 29,500 ENTEROGERMINA * 10 0 5 40,100 SULZINC SOLUCION * 1 0 20,000 VITAMINA C GOTAS * 1 0 9,800 CRONOFEN L JBE * 10 1 0 17,900 SALYDRAT * 25 S/S 0 5 12,380 BENMACIT 4% SUSP * 1 0 15,900 ----------- TOTAL COTIZACION 145,580 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06059 ID Transaccion Auditoria : 0000680058 --------------------------------------- FECHA : 30/05/2025 Hora : 16:56 CLIENTE : ISABEL CARRILLO IDENTIF : 37241474 DIRECC : Calle23 porvenir 5-46// Mzp2 lote 12 Concordia TELEFON : 312 4943004 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CARLOS YOSIMAR PEREZ CáRDE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KRODEX F COMPUESTO 1 0 40,500 FLORATIL 250 MG * 1 1 0 75,500 ----------- TOTAL COTIZACION 116,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 2-90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 5818245 - 3166910544 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62359 ------------------------------------------------ FECHA : 30/05/2025 Hora : 20:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTIN ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3212065545 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 06062 ID Transaccion Auditoria : 0000680196 --------------------------------------- FECHA : 31/05/2025 Hora : 14:05 CLIENTE : LILIANA MORALES IDENTIF : 18412980 DIRECC : 0 TELEFON : 3014105154 --------------------------------------- MEDICO : BAYONA SEGURA CESAR RODOLFO --------------------------------------- VENDEDOR: YAIR MANUEL MORANTES MARTí --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACMICINE 375 MG * 1 0 64,700 JARDIANCE 10 MG * 3 1 0 114,800 TRAYENTA 5 MG * 30 1 0 136,300 TENSOFAR 100 MG * 3 1 0 24,000 LANTUS SOLOSTAR 100 1 0 45,000 APIDRA SOLOSTAR 100 1 0 29,900 ----------- TOTAL COTIZACION 414,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i